一、主要職能

坦渡鎮(zhèn)人民政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市坦渡鎮(zhèn)人民政府部門決算包括坦渡鎮(zhèn)人民政府決算及其站所決算，站所包括財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、社會發(fā)展站、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、林業(yè)站、水管站、農(nóng)機站、計劃生育服務(wù)站等。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入2,634萬元，比上年增加135.26%。總支出2,634萬元，比上年增加135.26%。

（二）收入決算情況

2017年收入2,634萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2623萬元，比上年增加142.96 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入11萬元，比上年減少72.5%。

（三）支出決算情況

2017年支出2,634萬元，其中:一般公共服務(wù)支出376.35萬元，比上年增加36.92%。公共安全支出8萬元，比上年增加60%。文化體育與傳媒支出6.13萬元，比上年減少71.56%。社會保障和就業(yè)支出504.92萬元，比上年增加698.29%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.2萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.5萬元，比上年增加17.59%。農(nóng)林水支出1697.9萬元，比上年增加157.68%。糧油物資儲備支出6萬元，上年無糧油物資儲備支出。其他支出11萬元，比上年減少75.56%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入2634萬元，比上年增加135.26%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2623萬元，比上年增加142.96%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入11萬元，比上年減少72.5%。

2017年度財政撥款總支出2634萬元，比上年增加135.26%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2623萬元，比上年增加142.96%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出11萬元，比上年減少72.5%。

按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出376.35萬元，比上年增加36.92%。公共安全支出8萬元，比上年增加60%。文化體育與傳媒支出6.13萬元，比上年減少71.56%。社會保障和就業(yè)支出504.92萬元，比上年增加698.29%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.2萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.5萬元，比上年增加17.59%。農(nóng)林水支出1697.9萬元，比上年增加157.68%。糧油物資儲備支出6萬元，上年無糧油物資儲備支出。其他支出11萬元，比上年減少75.56%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入2623萬元，比上年增加142.96%。一般公共預(yù)算撥款支出2623萬元，比上年增加142.96%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入2623萬元，比上年增加142.96%。用于基本支出的收入2373.5萬元，比上年增加138.63%。用于項目支出的收入249.5萬元，比上年增加193.53%。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出2623萬元，比上年增加142.96%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出376.35萬元，比上年增加36.92%。公共安全支出8萬元，比上年增加60%。文化體育與傳媒支出6.13萬元，比上年減少71.56%。社會保障和就業(yè)支出504.92萬元，比上年增加698.29%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.2萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.5萬元，比上年增加17.59%。農(nóng)林水支出1697.9萬元，比上年增加157.68%。糧油物資儲備支出6萬元，上年無糧油物資儲備支出。按經(jīng)濟分類：基本支出2373.5萬元，比上年增加138.63%。其中：工資福利支出412.41萬元，比上年增加16.48%。商品和服務(wù)支出826.19萬元，比上年增加36.74%。對個人和家庭的補助1134.9萬元，比上年增加3022.12%。項目支出249.5萬元，比上年增加193.53%。其中：商品和服務(wù)支出16.5萬元，比上年減少2.94%。基本建設(shè)支出233萬元，比上年增加242.65%。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.23萬元，決算數(shù)為15.21萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為15.23萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為15.21萬元，公務(wù)接待379批次3042人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.0199999999999996萬元，臨湘市坦渡鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入11萬元,比上年減少72.5%，本年支出11萬元,比上年減少72.5%，基本支出11萬元,比上年減少72.5%，

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費

2017年臨湘市坦渡鎮(zhèn)人民政府機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算826.19萬元。比2016年增加221.97萬元。

（二）政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額215.8萬元，其中：工程215.8萬元；本年度政府采購實際采購總額189.9萬元，其中：工程189.9萬元；

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

九、相關(guān)的名稱解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

生產(chǎn)補貼：反映各種對個人發(fā)放的生產(chǎn)補貼支出，如國家對農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機具購置補貼、良種補貼、糧食直補以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補貼等。

物業(yè)服務(wù)補貼：反映行政事業(yè)單位按規(guī)定向在職職工和離退休人員發(fā)放的物業(yè)服務(wù)補貼。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。

附件：臨湘市坦渡鎮(zhèn)人民政府2017年度決算公開表.XLS