坦渡鎮2021年部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市坦渡鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
（1）加強黨的建設，落實基層黨建工作責任制，統籌全鎮黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
（2）統籌區域發展。參與擬定市、鎮兩級關于轄區發展重大決策和建設規劃并統籌落實，負責促進轄區經濟建設、項目發展工作，承擔優化發展環境、采集企業信息、服務轄區企業、促進項目發展等工作。
（3）組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛生健康、退役軍人事務等領域相關法規政策。
（4）實施公共管理。負責轄區內生態環境保護、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。
（5）維護公共安全。承擔轄區內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
（6）監督執法管理。對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調，建立和健全街道綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制，加強聯合執法、聯動執法。組織開展群眾監督和社會監督。
（7）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為發展服務。
（8）保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐鎮單位和村（居）民參與村社區建設、管理。
(9)承辦市委、市政府交辦的其事項。
2、單位機構設置
坦渡鎮機關設置6個內設機構：
（一）黨政辦公室。協助鎮領導處理黨委、人大、政府日常事務和政協委員聯絡工作；負責黨委、人大、政府工作的綜合協調、督查督辦、綜合考核等工作；負責黨務、政務、機關財務、機關文電、重要文稿、綜合調研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤等工作。
（二）黨建辦公室。負責基層黨組織建設和黨員隊伍建設工作；負責機關紀檢監察工作；負責干部人事、宣傳、統戰、機構編制工作；負責離退休干部管理服務工作；負責工會、共青團、婦聯等群團組織的日常工作。
（三）經濟發展辦公室（加掛農業農村辦公室牌子）。負責編制經濟社會發展規劃和年度計劃，負責推進工業經濟、鄉村振興、農業產業發展、農村集體經濟與農民專業合作社發展等工作；負責精準扶貧、脫貧攻堅和鄉村人居環境整治等工作；負責招商引資工作；負責農業農村、交通、水利、林業、工貿、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等綜合行政管理工作。
（四）社會事務辦公室（加掛衛生健康辦公室牌子）。負責科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛生健康與計劃生育、醫療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務、退役軍人事務、社區建設等綜合行政管理工作。
（五）自然資源和生態環境辦公室。負責自然資源（含林政資源）、生態環境保護、村鎮規劃、村鎮建設、村鎮管理等方面行政管理工作。
（六）社會治安和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、維護穩定、信訪、防范邪教、平安建設等工作；協調公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負責防汛抗旱、地質災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發公共事件的應急管理工作；負責安全生產監督管理工作。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算的：
納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、坦渡鎮機關
2、坦渡鎮財政所
3、坦渡鎮農業綜合服務站
4、坦渡鎮規劃環保站
5、坦渡鎮社會公共服務站
6、坦渡鎮林業站
7、坦渡鎮安全計生服務站
8、坦渡鎮水管站
9、坦渡鎮敬老院
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年年初預算數1047.66萬元，其中，一般公共預算撥款914.66萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入133萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。收入較去年增加 17.27萬元，增長1.68%，主要是調整項目建設和公用經費提標等。
（二）支出預算，2021年年初預算數1047.66萬元，其中，一般公共服務272.18萬元，社會保障和就業支出146.68萬元，醫療衛生與計劃生育支出51.9萬元，城鄉社區支出12.9萬元，農林水支出516.32，住房保障支出47.68萬元。支出較去年增加 17.27萬元，增長1.68%，主要是調整項目建設和公用經費提標等。
備注：2021年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，事業單位經營收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，醫療衛生與計劃生育支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出914.66萬元，比2020年增加29.27萬元，主要是工程項目增加。其中：一般公共服務支出258.53萬元，占28.27%，社會保障和就業支出122.54萬元占13.4%，醫療衛生與計劃生育支出30.08萬元，占3.29%，城鄉社區支出12.1萬元，占1.32%，農林水支出464.05萬元，占50.73%，住房保障支出27.36萬元，占2.99%，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數為15.57萬元，比 2020 年增加15.57萬元，增長100%。主要是工資調整與公用經費提標
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為54.71萬元，比 2020 年減少1.76萬元，降低3.1%。主要是加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
3. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數為242.96 萬元，比 2020 年減少4.79 萬元，下降1.93%。主要是主要是加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 社會保險經辦機構（項）2021 年預算數為33.22 萬元，比 2020 年增加0.4 萬元，增長1.22%。主要是工資調整。
5. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2021 年預算數為25.6萬元，與2020年保持持平。
6. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2021 年預算數為12.1萬元，比 2020 年增加0.1萬元，增長0.83%。主要是工資調整。
7. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）2021 年預算數為1萬元，與2020年保持持平。
8. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）2021 年預算數為8萬元，與2020年保持持平。
9. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2021 年預算數為30.08萬元，比 2020 年減少9.58萬元，降低24.16%。主要是主要是加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
10. 農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2021 年預算數為92.75萬元，比 2020 年增加2.45萬元，增長2.71%。主要是工資調整。
11. 農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）2021 年預算數為50萬元，與2020年保持持平。
12. 農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）2021 年預算數為44.89萬元，比 2020 年增加44.89萬元，增長100%。主要是工資調整與公用經費提標。
13. 農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2021 年預算數為30.82萬元，比 2020 年增加1.35萬元，增長4.58%。主要是工資調整與公用經費提標。
14. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2021 年預算數為245.6萬元，比 2020 年增加48.1萬元，增長24.35%。主要是村級運轉經費增加。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為27.36萬元，比 2020 年減少0.87 萬元，降低3.1%。主要是加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
（一）基本支出：2021年年初預算數為585.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：人員經費526.76萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等。公用經費58.7萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年年初預算數為329.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、基本建設支出等，其中：敬老院支出8萬元，主要用于敬老院工作人員工資發放和日常正常開支；其他水利支出50萬元，主要用于水利設施建設與維護；基層政權和社區建設支出271.2萬元，主要用于行政村和社區日常正常開支，對個人和家庭放補助等方面。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費
2021年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款58.7萬元，比2020年預算增加13.5萬元，上升29.87%。原因是辦公經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數為10.75萬元，其中，公務接待費10.75萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.14萬元，降低1.29%。主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算2.05萬元，擬召開鎮村三級干部會、七一表彰會、森林防火、防汛等會議，280人。內容為：加強工作管理，提高工作積極性；加強宣傳教育，強化防火、防汛管理，強化監督檢查。培訓費預算2.49萬元，擬開展農村財會人員支農政策培訓，200人，內容為各村社區支農政策培訓、就業培訓。 沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）、政府采購安排情況說政明
（1）2021年本單位政府采購預算總額10萬元，其中貨物類7萬元，服務類3萬元。較2020年減少40萬元，降低80%，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
（五）、國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為321.2萬元，其中：1、項目基層政權和社區建設271.2萬元，比2020年增長48.1萬元，增長21.56%；2、水利設施與維護項目50萬元，與2020年持平。
2021年部門整體支出績效目標1047.66萬元，其中：基本支出718.13萬元，項目支出329.53萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
