臨湘市坦渡鎮人民政府2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市坦渡鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
加強黨的建設，落實基層黨建工作責任制，統籌全鎮黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
統籌區域發展。參與擬定市、鎮兩級關于轄區發展重大決策和建設規劃并統籌落實，負責促進轄區經濟建設、項目發展工作，承擔優化發展環境、采集企業信息、服務轄區企業、促進項目發展等工作。
組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛生健康、退役軍人事務等領域相關法規政策。
實施公共管理。負責轄區內生態環境保護、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。
維護公共安全。承擔轄區內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
監督執法管理。對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調，建立和健全街道綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制，加強聯合執法、聯動執法。組織開展群眾監督和社會監督。
動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為發展服務。
保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐鎮單位和村（居）民參與村社區建設、管理。
(9)承辦市委、市政府交辦的其事項。
（二）機構設置
坦渡鎮機關設置6個內設機構：
1、黨政辦公室。
2、黨建辦公室。
3、經濟發展辦公室（加掛農業農村辦公室牌子）。
4、社會事務辦公室（加掛衛生健康辦公室牌子）。
5、自然資源和生態環境辦公室。
6、社會治安和應急管理辦公室。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的所屬單位包括：
1、坦渡鎮機關
2、坦渡鎮財政所
3、坦渡鎮農業綜合服務站
4、坦渡鎮規劃環保站
5、坦渡鎮社會公共服務站
6、坦渡鎮林業站
7、坦渡鎮安全計生服務站
8、坦渡鎮水管站
9、坦渡鎮敬老院
注：以上所屬單位均為非獨立預算單位，本預算說明為坦渡鎮本級預算說明。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業單位經營服務收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年本部門收入預算1092萬元，其中，一般公共預算撥款962.61萬元，事業單位經營服務收入129.39萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加44.34萬元，主要是由于2021年度是人大換屆選舉期間（其中原本應歸于2021年預算的15萬元，現表述在2022年人大事務經費中）導致人大事務經費撥款增加；臨常[2022]5號、臨組發[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務群眾能力，導致2022年預算經費撥款比上年增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1092萬元，其中，一般公共服務287.66萬元，社會保障和就業支出170.2萬元，醫療衛生與計劃生育支出70.51萬元，城鄉社區支出13.66萬元，農林水支出520.53萬元，住房保障支出29.44萬元，支出較去年增加44.34萬元，主要是由于2021年度是人大換屆選舉期間（原本應歸于2021年預算的15萬元，現表述在2022年人大事務經費中）導致人大事務經費支出增加；臨常[2022]5號、臨組發[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務群眾能力，導致2022年預算經費支出比上年增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出962.61萬元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項） 2022 年預算數為23.99萬元，比 2021 年增加23.99萬元，增長100%。主要是由于2021年度是人大換屆選舉期間（其中原本應歸于2021年預算的15萬元，現表述在2022年人大事務經費中）、人大職責與服務范圍擴大，須要人大事務經費支持，導致人大事務經費支出增加。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022 年預算數為249.08 萬元，比 2021 年增加6.12 萬元，增長2.52%。主要是政府機關的管理要求提高，政府機關設備經費不斷增加、職能也在不斷調整，這些都需要政府機構的行政運行經費投入，導致機關運行經費增加。
3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項） 2022 年預算數為3.2 萬元，比 2021 年減少 12.37 萬元，降低79.45%。主要是受新冠疫情影響，財政面臨較大壓力，須加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
4、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）2022 年預算數為34.03 萬元，比 2021年增加0.81萬元，增長2.44%。主要是人員工資普調。
5、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2022 年預算數為29.6 萬元，比 2021 年增加4萬元，增長15.63%。主要是跟據臨常[2022]5號、臨組發[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務群眾能力，導致2022年預算經費支出比上年增加
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為54.21 萬元，比 2021 年減少0.5 萬元，降低0.91%。主要是本年度有1人調出，導致經費減少。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022 年預算數為11.96 萬元，比 2021 年增加11.96萬元，增長100%。主要是人員工資普調及預算科目發生改變,2021年機關事業單位職業年金繳費支出的預算科目是住房公積金，導致職業年金繳費比上年增加。
8、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）2022 年預算數為9 萬元，與 2021 年持平。
9、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2022 年預算數為42.50萬元，比 2021 年增加12.42萬元，增長41.29%。主要是疫情防控調查排查、卡點防控、防疫物資采購支出導致經費增加。
10、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）2022 年預算數為12.86萬元，比 2021 年增加0.76 萬元，增長6.28%。主要是人員工資普調。
11、農林水支出（類）農業農村（款） 事業運行（項）2022 年預算數為96.15萬元，比 2021 年增加3.4 萬元，增長3.67%。主要是實現鄉村振興，加大農業資金投入。
12、農林水支出（類）農業農村（款） 農田建設（項）2022 年預算數為50 萬元，與 2021 年保持持平。
13、農林水支出（類）林業和草原（款） 行政運行（項）2022 年預算數為30.07萬元，比 2021 年減少14.82 萬元，降低33.01%。主要是對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
14、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2022 年預算數為31.67萬元，比 2021 年增加0.85 萬元，增長2.76%。主要是實現鄉村振興，加大農業資金投入。
15、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022 年預算數為267.6 萬元，比 2021 年增加22 萬元，增長8.96%。主要是跟據臨常[2022]5號、臨組發[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務群眾能力，導致2022年預算經費支出比上年增加。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預算數為15.14 萬元，比 2021 年減少12.22 萬元，降低44.66%。主要主要是本年度有1人調出及預算算目不一致，2021年住房公積金科目含有機關事業單位職業年金繳費支出，2022年住房公積金預算科目沒有包含機關事業單位職業年金繳費支出，導致住房公積金經費比上年減少。
17社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務(項）2022 年預算數為1.54萬元，比 2021 年增加1.54 萬元，增長100%。主要是人員工資普調。
（一）基本支出：2022年基本支出預算607.41萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費564.81萬元，公用經費42.6萬元。人員經費預算比 2021年增加38.05萬元，增長7.22%，主要是由于2021年度是人大換屆選舉期間（其中原本應歸于2021年預算的15萬元，現表述在2022年人大事務經費中）、人大職責與服務范圍擴大，須要人大事務經費支持，導致人大事務經費支出增加；公用經費預算比 2021年減少16.1萬元，降低27.43%。主要是2022年預算公車補貼和2021年預算公車補貼計入的口徑不一致，2022年公車補貼在公用經費，2021年公車補貼在人員經費，導致2022年公用經費支出比上年減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預算355.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：社會福利事業單位支出8萬元，主要用于敬老院工作人員工資發放和日常正常開支；農田建設支出50萬元，主要用于水利設施建設與維護；對村民委員會和村黨支部的補助支出267.6萬元，主要用于行政村日常正常開支，對個人和家庭放補助等方面；基層政權建設和社區治理支出29.6萬元，主要用于社區日常正常開支，對個人和家庭放補助等方面；與2021年比較，社會福利事業單位支出與上年持平；農田建設支出與上年持平；對村民委員會和村黨支部的補助支出較上年增加22萬元，增長8.96%。主要是臨常[2022]5號、臨組發[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務群眾能力，導致2022年預算項目支出比上年增加。；基層政權建設和社區治理支出較上年增加4萬元，增長15.63%，主要是臨常[2022]5號、臨組發[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務群眾能力，導致2022年預算項目支出比上年增加。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款42.6萬元，比2021年預算減少16.1萬元，下降27.43%。主要是受新冠疫情影響，財政面臨較大壓力，須加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約，導致2022年機關運行經費支出比上年減少。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算10.51萬元，其中，公務接待費10.51萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費的公務接待費預算較2021年減少0.24萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出1092萬元，其中，基本支出736.8萬元，項目支出355.2萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出355.2萬元，其中：敬老院項目8萬元；村社區運轉經費項目267.6萬元；基層政權和社區建設項目29.6萬元；水利設施建設與維護項目50萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算3.22萬元，擬召開鎮村三級干部會、森林防火、防汛等會議，人數285人。內容為加強工作管理，提高工作積極性；加強宣傳教育，強化防火、防汛管理，強化監督檢查；培訓費預算2.01萬元，擬開展農村財會人員支農政策培訓，人數225人，內容為各村社區支農政策培訓、就業培訓。 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
