2023年度
坦渡鎮人民政府部門決算
目錄
第一部分 坦渡鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
坦渡鎮人民政府概況
一、 部門職責
坦渡鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
⑴宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
⑵加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
⑶加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
⑷提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
⑸維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
⑹加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
⑺承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
坦渡鎮機關設置6個內設機構：
1.黨政辦公室。協助鎮領導處理黨委、人大、政府日常事務和政協委員聯絡工作；負責黨委、人大、政府工作的綜合協調、督查督辦、綜合考核等工作；負責黨務、政務、機關財務、機關文電、重要文稿、綜合調研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤等工作。
2.黨建辦公室。負責基層黨組織建設和黨員隊伍建設工作；負責機關紀檢監察工作；負責干部人事、宣傳、統戰、機構編制工作；負責離退休干部管理服務工作；負責工會、共青團、婦聯等群團組織的日常工作。
3.經濟發展辦公室（加掛農業農村辦公室牌子）。負責編制經濟社會發展規劃和年度計劃，負責推進工業經濟、鄉村振興、農業產業發展、農村集體經濟與農民專業合作社發展等工作；負責精準扶貧、脫貧攻堅和鄉村人居環境整治等工作；負責招商引資工作；負責農業農村、交通、水利、林業、工貿、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等綜合行政管理工作。
4.社會事務辦公室（加掛衛生健康辦公室牌子）。負責科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛生健康與計劃生育、醫療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務、退役軍人事務、社區建設等綜合行政管理工作。
5.自然資源和生態環境辦公室。負責自然資源（含林政資源）、生態環境保護、村鎮規劃、村鎮建設、村鎮管理等方面行政管理工作。
6.社會治安和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、維護穩定、信訪、防范邪教、平安建設等工作；協調公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負責防汛抗旱、地質災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發公共事件的應急管理工作；負責安全生產監督管理工作。
（二）決算單位構成。
納入2023年部門決算編制范圍的預算單位包括：
1、坦渡鎮機關
2、坦渡鎮財政所
3、坦渡鎮農業綜合服務站
4、坦渡鎮規劃環保站
5、坦渡鎮社會公共服務站
6、坦渡鎮林業站
7、坦渡鎮安全計生服務站
8、坦渡鎮水管站
9、坦渡鎮敬老院
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計8288.08萬元。與上年相比，減少1198.92萬元，減少12.64%，主要是因為交通運輸支出、公共安全支出、社會保障和就業支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計4144.04萬元，其中：財政撥款收入2568.49萬元，占61.98%；其他收入1435萬元，占34.63%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計4144.04萬元，其中：基本支出1910.79萬元，占46.11%；項目支出2233.25萬元，占53.89%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5418.1萬元，與上年相比，增加1330.46萬元,增長32.55%，主要是因為行政管理要求提高、職能也在不斷調整、支持鄉村振興事業發展，村級補助提標導致經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2709.05萬元，占本年支出合計的65.37%，與上年相比，財政撥款支出增加767.43萬元，增長39.53%，主要是因為行政管理要求提高、職能也在不斷調整、支持鄉村振興事業發展，村級補助提標導致經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出2709.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出939.29萬元，占34.67%；國防支出1.5萬元，占0.06%；公共安全支出10萬元，占0.37%;科學技術支出18萬元，占0.66%；文化旅游體育與傳媒支出34萬元，占1.26%；社會保障和就業（類）支出107.82萬元，占3.98%;衛生健康（類）支出119.70萬元，占4.42%;節能環保（類）支出16萬元，占0.59%；城鄉社區（類）支出52.55萬元，占1.94%；農林水（類）支出910.66萬元，占33.62%；商品服務業等支出34.2萬元，占1.26%；；自然資源海洋氣象等支出35.41萬元，占1.31%；住房保障（類）支出28.04萬元，占1.04%；糧油物資儲備支出258.87萬元，占9.56%；災害防治及應急管理支出45萬元，占1.66%；其他支出100萬元，占3.69%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為972.8萬元，支出決算數為2709.05萬元，完成年初預算的178.48%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為486.74萬元，支出決算為1791.68萬元，完成年初預算的286.1%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資調整。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為208.51萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，這些都需要政府機構的一般行政管理事務運行經費投入，導致經費增加發生了這項支出。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 信訪事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為信訪維穩原因發生了這項支出。
4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為75.08萬元。無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為15萬元，支出決算為15.84萬元。完成年初預算的5.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為101.66萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
7、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為122萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
8、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為54.02萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
10、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。年初沒有對此項進行預算，原因是司法制度改革的推進，使群眾的糾紛及時解決。導致此項支出增加。
11、科學技術支出（類）科學技術事務管理（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0元，支出決算為18萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。年初沒有對此項進行預算。
12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預算為0元，支出決算為34萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。年初沒有對此項進行預算。
13、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。年初沒有對此項進行預算，原因是增加就業率。
14、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為56.04萬元，支出決算為56.04萬元，完成年初預算的100%，年決算數與年初預算數保持持平。嚴格按照預算執行。
15、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。
年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。年決算數與年初預算數保持持平。嚴格按照預算執行。
16、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.99萬元，支出決算為31.78萬元。完成年初預算的1596.98%，因為增加就業率原因發生了這項支出。
17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項） 。
年初預算為29.79萬元，支出決算為119.71萬元，完成年初預算的401.85%，原因是工資基數提標。
18、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16萬元。無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。年初沒有對此項進行預算，因為環保支出原因發生了這項支出。
19、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為52.25萬元。無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。年初沒有對此項進行預算，因為城鄉建設原因發生了這項支出。
20、農林水支出（類）農業農村（款）機關服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
21、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）。
年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數保持持平。嚴格按照預算執行。
22、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
23、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為21萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
24、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元。無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為道路建設發生了這項支出。
25、農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11萬元。無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為漁業發展發生了這項支出。
26、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。
年初預算為297.2萬元，支出決算為362.6萬元，完成年初預算的122.01%，原因是公益事業發展原因發生了這項支出。
27、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為34.2萬元。無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為商業服務業發展發生了這項支出。
28、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為35.41萬元。無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算。
29、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）。
年初預算為28.04萬元，支出決算為28.04萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數保持持平。嚴格按照預算執行。
30、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為256.87萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算。
31、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0元，支出決算為45萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算。
32、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0元，支出決算為100萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，公益事業發展原因發生了這項支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出475.8萬元，其中：
人員經費437.44萬元，占基本支出的91.94%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤。
公用經費38.36萬元，占基本支出的8.06%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5.4萬元，支出決算為1.57萬元，完成預算的29%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實八項規定，明確規定招待范圍、招待程序、招待標準。有效避免重復接待、超標準接待。與上年相比減少3.83萬元，減少71%，減少（增長）的主要原因是嚴格落實八項規定，明確規定招待范圍、招待程序、招待標準。有效避免重復接待、超標準接待。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數保持持平，嚴格按照預算執行。
公務接待費支出預算為5.4萬元，支出決算為1.57萬元，完成預算的29%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實八項規定，明確規定招待范圍、招待程序、招待標準。有效避免重復接待、超標準接待。與上年相比減少3.83萬元，減少71%，減少（增長）的主要原因是嚴格落實八項規定，明確規定招待范圍、招待程序、招待標準。有效避免重復接待、超標準接待。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數保持持平，嚴格按照預算執行。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數保持持平，嚴格按照預算執行。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.57萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.57萬元，全年共接待來訪團組78批、來賓783人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，坦渡鎮人民政府新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入140.55萬元；年初結轉和結余0萬元；支出140.55萬元，其中基本支出0萬元，項目支出140.55萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40.55萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出38.36萬元，比年初預算數（或者上年決算數）減少3.34萬元，減少8.01%。主要原因是：例行節約。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費1.6萬元，用于召開鎮村三級干部會、七一表彰會、森林防火、防汛、抗旱會議，人數281人，內容為加強工作管理，提高工作積極性；加強宣傳教育，強化防火、防汛管理，強化監督檢查；開支培訓費6萬元，用于開展農村財會人員支農政策培訓，人數208人，內容為為各村社區支農政策培訓、就業培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額395.73萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出395.73萬元。授予中小企業合同金額275.73萬元，占政府采購支出總額的69.68%，其中：授予小微企業合同金額120萬元，占授予中小企業合同金額的43.52%。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的69.68%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
為進一步規范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益，我鎮人民政府成立了自評工作小組，對本單位整體支出進行了績效自評。本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”原則，運用較科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對本單位為2023年度整體支出的績效情況進行了客觀、公正的評價。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年度預算總支出1116.19萬元，其中：基本支出602.6萬元（工資福利支出552.35萬元、對個人和家庭的補助8.54萬元、商品和服務支出41.7萬元）；項目支出370.2萬元。
（三）存在的問題及原因分析
1、年初預算的編制，與實際需求差距較大，部分項目資金預算未納入年初預算，導致年內決算執行數據較大。
2、政府采購年初預算與實際執行偏差較大，政府采購預算編制準確性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、部門決算公開表
二、部門整體支出績效自評報告
三、整體支出績效自評表
