2021年忠防鎮人民政府部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（一）單位職能職責
忠防鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
（1）宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（2）加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
（3）加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
（4）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
（5）維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
（6）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
（1）機關內設機構
忠防鎮機關綜合設置4個內設機構：
1、黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩、信訪等工作。
2、經濟發展辦公室。主要負責農業、工貿、交通、財政、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。
3、民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
4、衛生和計劃生育辦公室。統籌協調做好行政區域內的計生管理、服務、監督執法和衛生監督等工作。做好流動人口管理和社會撫養費征管等工作。
設立忠防鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
（2）人員編制和領導職數
忠防鎮黨委、政府機關行政編制數為24名，其中領導職數12名。人大、政協聯絡、武裝部有關工作負責人員的配備，在核定的領導職數范圍內統籌考慮。核定機關后勤事業編制1名。
（3）事業機構設置、職能配置和人員編制
忠防鎮綜合設置6個公益類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
1、農業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責為農民提供種植業、畜牧業、農業機械、水產等科研成果和實用技術服務以及負責動植物疫病防控、農產品質量監管、農民減負和農村集體資產財務管理等工作。事業編制13名，其中全額編5人，自籌編8人。
2、林業管理站。主要負責轄區森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作。事業編制1名，其中全額編1名。
3、水利管理站。主要負責轄區水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。事業編制1名，其中全額編1名。
4、社保公共文化站站。主要負責轄區內勞動就業、社會保障、文化、文物等工作。事業編制2名，其中全額編1人，自籌編1人。
5、安全生產和衛生計生監督管理站。主要負責轄區內安全生產監督管理工作；負責衛生計生監督管理工作；負責鎮企業管理等工作。事業編制5名，其中全額編1人，自籌編4人。
6、規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區內城鄉規劃、建設、集鎮管理、控違治違、征收安置、環境保護等工作。事業編制1名，其中全額編1名。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、忠防鎮人民政府本級
2、忠防鎮財政所
3、忠防鎮農業綜合服務站
4、忠防鎮規劃環保站
5、忠防鎮社保公共文化站
6、忠防鎮林業站
7、忠防鎮水管站
8、忠防鎮安全計生站
9、忠防鎮敬老院
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算810.20萬元，其中，一般公共預算撥款669.20萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入141萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年增加59.78萬元，主要是村級運轉經費調標。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算810.20萬元，其中，一般公共服務239.55萬元，社會保障和就業支出151.86萬元，醫療衛生與計劃生育支出70.32萬元，城鄉社區支出7.14萬元，農林水支出308.35萬元，住房保障支出32.98萬元。
支出較去年增加59.78萬元，主要是村級運轉經費調標。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算669.20萬元，比上年增加60.78萬元，增長9.9%，其中：一般公共服務支出239.55萬元，占35.80%；社會保障和就業支出151.86萬元，占22.69%；醫療衛生與計劃生育支出70.32萬元，占10.5%；城鄉社區支出7.14萬元，占1.07%；農林水支出308.35萬元，占46.08%；住房保障支出32.98萬元，占4.93%。
具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數為206.89萬元，比 2020 年減少11.7萬元，降低5.35%。主要是加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2021 年預算數為22.26 萬元，比 2020 年減少 0.74萬元，降低3.21%。主要是加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
3.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 社會保險經辦機構（項）2021 年預算數為8.08萬元，比 2020 年增加0.12萬元，增長1.5%。主要是人員調動與工資調整。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為32.92萬元，比 2020 年增加21.48 萬元，增長187.76%。主要是人員增加。
5.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2021 年預算數為41.27萬元，比 2020 年增加0.2萬元，增長0.487%。主要是工資調整。
6.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2021 年預算數為6.74萬元，比 2020 年增加0.08萬元，增長1.2%。主要是工資調整。
7.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2021 年預算數為39.27 萬元，比 2020 年增加0.41萬元，增長1.05%。主要是工資調整與公用經費提標。
8.農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）2021 年預算數為7.2萬元，比 2020 年增加01萬元，增長1.4%。主要是工資和公用經費的提標。
9.農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）2021 年預算數為0.1萬元，與 2020 年相比無增減變化。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021 年預算數為16.46萬元，比 2020 年增加10.74萬元，增長187.76%。主要是人員增加。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數381.19萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費333.91萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費47.28萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算288.38萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：對村民委員會和村黨支部的補助支出172.5萬元，主要用于支付村級運轉經費和村干部工資等方面；基層政權與社區建設支出82.5萬元，主要用于支付社區運轉經費和社區干部工資等方面；社會福利事業單位支出5萬元，主要用于敬老院補助等方面；其他農業農村支出28.38萬元，主要用于其他農業農村支出等方面。支出較上年增加36.65萬元，增長14.5%，主要原因是村級運轉經費調表。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款43.36萬元，比2020年預算增加15.76萬元，增長57.1%。原因是人員調入。
（二）“三公”經費預算：2021年“三公”經費預算數為7.01萬元，其中，公務接待費7.01萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。比2020年減少0.45萬元，降低6%，主要原因是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0.7萬元，擬召開鎮村三級干部會，人數128人，內容為總結我鎮2020年工作完成情況，表彰先進單位和先進個人，并對我鎮2021年各項重大工作進行安排部署；培訓費預算 0.2萬元，擬開展各村社區及站所報賬員財務業務培訓，人數為26人，內容為提高各村社區及站所報賬員財務業務水平，進一步規范各村社區及站所票據報銷及賬務處理。
（四）政府采購情況：本部門2021年政府采購預算總額28萬元，其中：政府采購貨物預算12萬元、政府采購工程預算16萬元、政府采購服務預算0萬元。較2020年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛。2021年擬新增配置公務用車0輛。
截止2020年12月31日，本單位資產總計445.47萬元，其中流動資產221.59萬元，非流動資產223.88萬元。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為255萬元，其中：1、對村民委員會和村黨支部的補助項目172.5萬元，比2020年增加29.6萬元,增加原因是村級轉移支付經費增加。2、基層政權和社區建設82.5萬元，增加原因是基層政權和社區建設經費增加。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為541.62萬元，其中，基本支出541.62萬元，項目支出0萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
