2020年度

臨湘市忠防鎮人民政府部門決算

目 錄

第一部分臨湘市忠防鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占有情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市忠防鎮人民政府概況

一、部門職責

忠防鎮政府內設8個站所分別是：財政所、農業綜合服務站、規劃環保站、社保公共服務站、林業站、水管站、安全計生服務站、敬老院等內設站所。忠防鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

臨湘市忠防鎮人民政府單位內設機構包括：忠防鎮機關本級預算和所屬財政所、農業綜合服務站、規劃環保站、社保公共服務站、林業站、水管站、安全計生服務站、敬老院9個機構。

（二）決算單位構成。

臨湘市忠防鎮人民政府單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：鎮政府本級決算，不包含下屬機構及單位。

第二部分 臨湘市忠防鎮人民政府2020年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市忠防鎮人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1,650.26萬元，與2019年相比，增加204.38萬元，增長14.14%。主要原因為人員結構調整。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1,650.26萬元，其中：財政撥款收入1,650.26萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,650.26萬元，其中：基本支出1,580.26萬元，占95.76%；項目支出70萬元，占4.24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1650.26萬元，與2019年相比，增加206.38萬元，增長14.29%。主要原因為人員結構調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1640.26萬元，占本年支出合計的99.39%。與2019年度相比，增加196.38萬元，增長13.60%。主要原因為人員結構調整。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1640.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出659.44萬元，占40.2%；國防（類）支出1萬元，占0.06%；社會保障和就業（類）支出127.83萬元，占7.79%；衛生健康（類）支出40.33萬元，占2.46%；節能環保（類）支出10萬元，占0.61%；城鄉社區（類）支出3.42萬元，占0.21%；農林水（類）支出728.52萬元，占44.41%；住房保障（類）支出5.72萬元，占0.35%；災害防治及應急管理（類）支出64萬元，占3.9%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算為1650.26萬元，支出決算為1650.26萬元，完成年初預算的100%。其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項），年初預算為293.65萬元，支出決算為336.11萬元，完成預算100%；

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項），年初預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預算100%；

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項），年初預算為38.47萬元，支出決算為38.47萬元，完成預算100%；

4、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）年初預算為60.00萬元，支出決算為60.00萬元，完成預算100%；

5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項），年初預算為12.69萬元，支出預算為12.69萬元，完成預算100%；

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項），年初預算為13.00萬元，支出預算為13.00萬元，完成預算100%；

7、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項），年初預算為6.00萬元，支出預算為6.00萬元，完成預算100%；

8、一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項），年初預算為12.00萬元，支出預算為12.00萬元，完成預算100%；

9、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項），年初預算為219.62萬元，支出預算為219.62萬元，完成預算100%；

10、國防支出（類）國防動員（款）民兵（項），年初預算為1萬元，支出預算為1萬元，完成預算100%；

11、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項），年初預算為3.82萬元，支出預算為3.82萬元，完成預算100%；

12、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項），年初預算為64.00萬元，支出預算為64.00萬元，完成預算100%；

13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項），年初預算為11.44萬元，支出預算為11.44萬元，完成預算100%；

14、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項），年初預算為31.33萬元，支出預算為31.33萬元，完成預算100%；

15、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項），年初預算為4.00萬元，支出預算為4.00萬元，完成預算100%；

16、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項），年初預算為5.00萬元，支出預算為5.00萬元，完成預算100%；

17、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項），年初預算為8.24萬元，支出預算為8.24萬元，完成預算100%；

18、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項），年初預算為36.32萬元，支出預算為36.32萬元，完成預算100%；

19、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項），年初預算為4.00萬元，支出預算為4.00萬元，完成預算100%；

20、

21、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項），年初預算為10萬元，支出預算為10萬元，完成預算100%；

22、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項），年初預算為3.42萬元，支出預算為3.42萬元，完成預算100%；

23、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項），年初預算為18.73萬元，支出預算為18.73萬元，完成預算100%；

24、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）年初預算為275.26萬元，支出預算為275.26萬元，完成預算100%；

25、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項），年初預算為3.6萬元，支出預算為3.6萬元，完成預算100%；

26、農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項），年初預算為0.1萬元，支出預算為0.1萬元，完成預算100%；

27、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項），年初預算為133.83萬元，支出預算為133.83萬元，完成預算100%；

28、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項），年初預算為53.00萬元，支出預算為53.00萬元，完成預算100%；

29、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項），年初預算為204萬元，支出預算為204萬元，完成預算100%；

30、農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項），年初預算為2.00萬元，支出預算為2.00萬元，完成預算100%；

31、農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項），年初預算為5.00萬元，支出預算為5.00萬元，完成預算100%；

32、農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他目標價格補貼（項），年初預算為3.00萬元，支出預算為3.00萬元，完成預算100%；

33、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項），年初預算為30.00萬元，支出預算為30.00萬元，完成預算100%；

34、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預算為5.72萬元，支出預算為5.72萬元，完成預算100%；

35、災害防治及應急管理支出（類）自然災害及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項），年初預算為64.00萬元，支出預算為64.00萬元，完成預算100%；

36、其他支出（類）彩票公益安排的支出（款）用于體育實業的彩票公益金支出（項），年初預算為10.00萬元，支出預算為10.00萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1,570.26萬元，其中:人員經費1,025.99萬元，占基本支出的65.34%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費544.28萬元，占基本支出的34.66%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為10萬元,完成預算的100%，其中：

無因公出國（境）費支出預算與決算；

無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為10萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算10萬元，占100%。其中：

因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

公務接待費支出決算為10萬元，其中：其他國內公務接待支出10萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市忠防鎮人民政府2020年共接待國內公務接待批次303個、接待人次2897人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年政府性基金本年收入10萬元,占本年收入合計的0.61%。本年支出10萬元,占本年支出合計的0.61%。基本支出10萬元,

九、關于機關運行經費支出說明

本單位2020年機關運行經費支出527.15萬元。本單位2020年機關運行經費支出527.15萬元。對比去年減少251.75萬元，主要原因是人員減少，厲行節約

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費6.3萬元，用于召開忠防鎮人民代表大會會議，人數80人，內容為聽取和審議本級人民政府工作報告，并通過相應的決議、決定；開支培訓費5萬元，用于開展村社區及站所報賬員財務業務培訓，人數為56人，內容為提高各村社區及站所報賬員財務業務水平，進一步規范各村社區及站所票據報銷及賬務處理。

十一、關于政府采購支出說明

臨湘市忠防鎮人民政府2020年度政府采購支出總額103.61萬元，其中：政府采購工程支出103.61萬元。

十二、關于國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況。

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、以及預算績效管理要求，忠防鎮組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金70萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評基本合格。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果基本合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經費、軍事科學研究與試驗經費、軍事院校教育經費等; 間接國防支出，是指包括在國家預算其他科目中具有國防性質的支出內容，如西方發達國家政府預算中的國際事務支出、宇宙航行及其技術支出、戰略與關鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務支出、國防公路系統支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質，有的直接或間接對國家安全發揮作用，有的被立法機構認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰爭或軍事開支的延續開支。

公共安全支出（類）：是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

商業服務業等支出（類）：是指用于商業服務業等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

災害防治及應急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金補貼等。

第五部分 附件

                                              2020年度臨湘市忠防鎮人民政府部門決算公開表.xls