臨湘市忠防鎮人民政府2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
忠防鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
（1）宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（2）加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
（3）加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
（4）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
（5）維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
（6）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
（1）機關內設機構
忠防鎮機關綜合設置4個內設機構：
1、黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。
2、經濟發展辦公室。
3、民政和社會事務辦公室。
4、衛生和計劃生育辦公室。
設立忠防鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
（2）人員編制和領導職數
忠防鎮黨委、政府機關行政編制數為25名，其中領導職數11名。人大、政協聯絡、武裝部有關工作負責人員的配備，在核定的領導職數范圍內統籌考慮。核定機關后勤事業編制1名。
（3）事業機構設置、職能配置和人員編制
忠防鎮綜合設置6個公益類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
1、農業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。
2、林業管理站。
3、水利管理站。
4、社保公共文化站。
5、安全生產和衛生計生監督管理站。
6、規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的所屬單位包括：
（一）忠防鎮人民政府機關
（二）忠防鎮財政所
（三）忠防鎮農業綜合服務站
（四）忠防鎮規劃環保站
（五）忠防鎮社保公共文化站
（六）忠防鎮林業站
（七）忠防鎮水管站
（八）忠防鎮安全計生站
（九）忠防鎮敬老院
注：以上所屬單位均為非獨立預算單位，本預算說明為忠防鎮本級預算說明。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入，事業單位經營服務收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2022年收入預算859.18萬元，其中，一般公共預算撥款728.94萬元，事業單位經營性收入130.24元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算收入等財政撥款收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加48.98萬元，主要是主要是在職人員人數增加、正常晉升薪級工資、以及村（社區）運轉經費提標，導致2022年預算經費撥款較上年增長。
（二）支出預算，2022年支出預算859.18萬元，其中，一般公共服務支出436.70萬元，社會保障和就業支出79.16萬元，農林水支出309萬元，住房保障支出34.32萬元。支出預算較上年增加48.98萬元，主要是主要是在職人員人數增加、正常晉升薪級工資、以及村（社區）運轉經費提標，導致2022年預算經費支出較上年增長。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出728.94萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為336.79萬元，比 2021年增加27.49萬元，增長8.89%。主要是主要是在職人員人數增加和正常晉升薪級工資，導致2022年預算經費支出較上年增長。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2022 年預算數為5.8萬元，與上年持平。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為53.52 萬元，比2021 年增加3.92 萬元，增長7.9%。主要是主要是在職人員人數增加和正常晉升薪級工資，導致2022年預算經費支出較上年增長。
4.社會保障和就業支出（類）社會福利（款） 社會福利事業單位（項）2022 年預算數為5萬元，與上年持平。
5.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2022 年預算數為28 萬元，與上年持平。
6.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022 年預算數為281 萬元，比 2021 年增加26 萬元，增長10.2%。主要是村（社區）運轉經費提標，導致2022年預算經費支出較上年增長。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數為18.83萬元，比 2021年增加2.33萬元，增長14.12%，主要是在職人員人數增加和正常晉升薪級工資，導致2022年預算經費支出較上年增長。
（一）基本支出：2022年基本支出預算414.94萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費383.74萬元，公用經費31.2萬元。人員經費預算比2021年增加49.83萬元，增長14.92%，主要是在職人員人數增加和正常晉升薪級工資；公用經費預算比 2021年減少16.08 萬元，降低34.01%。主要是落實市委、市政府過“緊日子”要求，厲行節約。
（二）項目支出：2022年項目支出預算314萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：社會福利事業單位5萬元，主要用于敬老院方面；其他農業農村支出28萬元，主要用于桃礦復采協調維穩開支等方面；對村民委員會的村黨支部的補助281萬元，與2021年比較，對村民委員會的村黨支部的補助增加了26萬元，其中：村級轉移支付支出增加16萬元，基層政權和社區建設支出增加10萬元，主要原因是村（社區）運轉經費提標，導致2022年預算經費收入較上年增長。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款31.2萬元，比 2021年減少12.16 萬元，下降28.04%，主要是落實過“緊日子”要求，厲行節約。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算5.12萬元，其中，公務接待費5.12萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少1.89萬元，其中，公務接待費較2021年減少1.89萬元，主要是落實市委、市政府過“緊日子”要求，厲行節約。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出859.18萬元，其中，基本支出545.18萬元，項目支出314萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出314萬元，其中：村級轉移支付項目188.5萬元；基層政權和社區建設項目92.5萬元；敬老院補助支出項目5萬元；桃礦復采協調維穩項目28萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容為0 ；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為0 ;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
