2021年度
臨湘市忠防鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分 忠防鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
忠防鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、部門職責
忠防鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)8個站所分別是：財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、規(guī)劃環(huán)保站、社保公共服務(wù)站、林業(yè)站、水管站、安全計生服務(wù)站、敬老院等內(nèi)設(shè)站所。忠防鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市忠防鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：忠防鎮(zhèn)機關(guān)本級預(yù)算和所屬財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、規(guī)劃環(huán)保站、社保公共服務(wù)站、林業(yè)站、水管站、安全計生服務(wù)站、敬老院9個機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市忠防鎮(zhèn)人民政府單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：鎮(zhèn)政府本級決算，不包含下屬機構(gòu)及單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1550.43萬元。與上年相比，減少99.83萬元，減少6.43%，主要是因為2020年新冠疫情爆發(fā)，疫情防控投入了大量的人力財力，而2021年疫情防控轉(zhuǎn)入常態(tài)化管理，降低了人力財力的投入；補助資金減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1550.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1461.17萬元，占94.24%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入89.26萬元占5.76%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1550.43萬元，其中：基本支出1461.17萬元，占94.24%；項目支出89.26萬元，占5.76%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1550.43萬元，與上年相比，減少99.83萬元，減少6.43%，主要是因為2020年新冠疫情爆發(fā)，疫情防控投入了大量的人力財力，而2021年疫情防控轉(zhuǎn)入常態(tài)化管理，降低了人力財力的投入；補助資金減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1461.17萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少99.83萬元，減少6.43%，主要是因為2020年新冠疫情爆發(fā)，疫情防控投入了大量的人力財力，而2021年疫情防控轉(zhuǎn)入常態(tài)化管理，降低了人力財力的投入；補助資金減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1461.17元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出428.62萬元，占27.64%；社會保障和就業(yè)（類）支出211.68萬元，占13.65%;衛(wèi)生健康支出（類）支出36.39萬元，占2.34%;節(jié)能環(huán)保（類）支出5萬元，占0.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出27.43萬元，占1.77%；農(nóng)林水（類）支出693.59萬元，占44.73%；住房保障（類）支出16.46萬元，占1.61%；糧油物資儲備（類）支出42萬元，占2.83%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為669.2萬元，支出決算數(shù)為1461.17萬元，完成年初預(yù)算的218.34%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算206.89為萬元，支出決算為302.56萬元，完成年初預(yù)算的146.24%，主要原因是人員新增7名，以及工資調(diào)標和年底績效工資增發(fā)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于與預(yù)算數(shù)的原因是工資調(diào)標和年底績效工資增發(fā)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初未對此項進行預(yù)算，年中增加信訪維穩(wěn)開支。
4、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為22.26萬元，支出決算為11.36萬元，完成年初預(yù)算的51.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是對款類項進行了細分調(diào)整，分列至一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項）中。
5、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)0萬元，支出決算為26萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員新增7名，以及工資調(diào)標和年底績效工資增發(fā)。
6、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未對此項進行預(yù)算，由于決算對款類項進行了細分調(diào)整，由一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）中分裂出來導(dǎo)致增加。
7、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為72.71萬元，主要原因是本年增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為8.08萬元，支出決算為3.83萬元，完成年初預(yù)算的47.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是口徑發(fā)生變化，分列至社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）中。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為82.5萬元，主要原因是增加基層社區(qū)運轉(zhuǎn)。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)與大于年初預(yù)算數(shù)的的原因是口徑細分調(diào)整，由社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）項中分列出來。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為32.92萬元，支出決算為32.92萬元，完成年初預(yù)算的100%;
12、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響出現(xiàn)的不可抗力因素導(dǎo)致額外費用支出。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年中增加對敬老院的補助。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是口徑發(fā)生變化，由社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）調(diào)整至此，以及人員增加。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.72萬元，年初沒有對此項進行預(yù)算，因為增加就業(yè)率原因發(fā)生了這項支出。
16、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機（項）。
年初預(yù)算為41.27萬元，支出決算為36.39萬元，完成年初預(yù)算的88.17%，主要原因是計生辦人員減少1名，開支減少。
17、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，年初沒有對此項進行預(yù)算，因為環(huán)保支出原因發(fā)生了這項支出。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為6.74萬元，支出決算為3.43萬元，完成年初預(yù)算的50.89%，決算出小于預(yù)算數(shù)的原因是對此項進行了細分調(diào)整，分列至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）中表述。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是原因是決算進行了細分調(diào)整，從城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）中分列出來導(dǎo)致此項增加。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項進行預(yù)算，因為基礎(chǔ)工程項目原因發(fā)生了這項支出。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為39.27萬元，支出決算為18.75萬元，完成年初預(yù)算的47.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是原因是2021年的決算科目編制分明細，分列為農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）中。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為199萬元;主要原因是增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。
23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為7.2萬元，支出決算為3.61萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是原因是2021年的決算科目編制分明細，分列為農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）中。
24、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）。
年初預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預(yù)算的100%;
25、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79.63萬元，決算數(shù)多大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項進行預(yù)算，因為鄉(xiāng)村振興項目原因發(fā)生了這項支出。
26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為208.5萬元，決算數(shù)多大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項進行預(yù)算，原因村民委員會和村黨支部的補助提標。
27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為144萬元，決算數(shù)多大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項進行預(yù)算，因為公益事業(yè)發(fā)展原因發(fā)生了這項支出。
28、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原由于農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）中分列至此項。
29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為16.46萬元，支出決算為16.46萬元，完成年初預(yù)算的100%;
30、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是糧油種植補貼增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1433.17萬元，其中：人員經(jīng)費1002.21萬元，占基本支出的69.92%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經(jīng)費430.96萬元，占基本支出的30.08%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.01萬元，支出決算為9萬元，完成預(yù)算的128.39%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致，決算數(shù)與上年保持一致。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為7.01萬元，支出決算為9萬元，完成預(yù)算的128.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是臨時性、突擊性檢查，導(dǎo)致公務(wù)接待費增加；與上年相比減少1萬元，減少10%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致，決算數(shù)與上年保持一致。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致，決算數(shù)與上年保持一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算9萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為9萬元，全年共接待285次、來賓2678人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元。
公務(wù)用車運行維護費0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入89.26萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出89.26萬元，其中基本支出0萬元，項目支出89.26萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出428.62萬元，比上年數(shù)減少98.53萬元，降低18.69%。主要原因是：是受新冠疫情沖擊，財政重心“維穩(wěn)”，單位項目減少；以及單位例行節(jié)約，減少支出。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費5.5萬元，用于召開忠防鎮(zhèn)人民代表大會會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為聽取和審議本級人民政府工作報告，并通過相應(yīng)的決議、決定；開支培訓(xùn)費4.5萬元，用于開展村社區(qū)及站所報賬員財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)43人，內(nèi)容為提高各村社區(qū)及站所報賬員財務(wù)業(yè)務(wù)水平，進一步規(guī)范各村社區(qū)及站所票據(jù)報銷及賬務(wù)處理。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優(yōu)（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
