忠防鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
忠防鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（2）加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設(shè)。
（3）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制；負責區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
（4）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
（5）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
（6）加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置忠防鎮(zhèn)機關(guān)設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（一）黨政辦公室。協(xié)助鎮(zhèn)領(lǐng)導處理黨委、人大、政府日常事務和政協(xié)委員聯(lián)絡工作；負責黨委、人大、政府工作的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作；負責黨務、政務、機關(guān)財務、機關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤等工作。
（二）黨建辦公室。負責基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)工作；負責機關(guān)紀檢監(jiān)察工作；負責干部人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構(gòu)編制工作；負責離退休干部管理服務工作；負責工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。
（三）經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）。負責編制經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責推進工業(yè)經(jīng)濟、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟與農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展等工作；負責精準扶貧、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作；負責招商引資工作；負責農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通、水利、林業(yè)、工貿(mào)、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等綜合行政管理工作。
（四）社會事務辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。負責科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛(wèi)生健康與計劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務、退役軍人事務、社區(qū)建設(shè)等綜合行政管理工作。
（五）自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責自然資源（含林政資源）、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、村鎮(zhèn)管理等方面行政管理工作。
（六）社會治安和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負責防汛抗旱、地質(zhì)災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發(fā)公共事件的應急管理工作；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、忠防鎮(zhèn)人民政府本級
2、忠防鎮(zhèn)財政所
3、忠防鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站
4、忠防鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、忠防鎮(zhèn)社保公共文化站
6、忠防鎮(zhèn)林業(yè)站
7、忠防鎮(zhèn)水管站
8、忠防鎮(zhèn)安全計生站
9、忠防鎮(zhèn)敬老院
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2024年收入預算919.59萬元，其中，一般公共預算撥款835.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入83.75萬元。收入預算較上年增加15.24萬元，主要是人事關(guān)系調(diào)動和工資調(diào)整。
（二）支出預算，2024年支出預算919.59萬元，其中，一般公共服務支出797.64萬元，社會保障和就業(yè)支出58.73萬元，衛(wèi)生健康支出25.29萬元，住房保障支出37.93萬元。支出預算較上年增加15.24萬元，主要是人事關(guān)系調(diào)動和工資調(diào)整。
備注：支出預算包含一般公共預算收入（財政補助收入、納入預算管理的非稅收入、上級轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、體制分成）安排的支出、納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出835.83萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2024年預算數(shù)為740.56 萬元，比 2023年增加63.85萬元，增長9.44%。主要是工資提標。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為47.07 萬元，比 2023年增加6.39萬元，增長15.71%。主要是工資調(diào)整。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為3.08 萬元，比 2023年增加0.28萬元，增長10%。主要是工資調(diào)整。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為22.56 萬元，比 2023年增加2.21萬元，增長10.86%。主要是工資調(diào)整。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數(shù)為22.56萬元，比 2023年增加2.21萬元，增長10.86%。主要是工資調(diào)整。
（一）基本支出：2024年基本支出預算489.33萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費451.61萬元，公用經(jīng)費37.72萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年增加38.73萬元，增長9.38%，主要是人員工資調(diào)整；公用經(jīng)費預算比 2023年增加3.72萬元，增長10.94%。主要是人員工資調(diào)整。
（二）項目支出：2024年項目支出預算346.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中：村級轉(zhuǎn)移支付支出208.5萬元，主要用于支付村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費和村干部工資等方面；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出105萬元，主要用于支付社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費和社區(qū)干部工資等方面； 敬老院補助支出5萬元，主要用于敬老院方面；桃礦復采協(xié)調(diào)維穩(wěn)支出28萬元，主要用于桃礦復采協(xié)調(diào)維穩(wěn)開支等方面。與2023年比較，村級轉(zhuǎn)移支付支出增加20萬元，增長10.61%，主要是村運轉(zhuǎn)經(jīng)費提標 ；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出增加12.5萬元，增長13.51%，主要是社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費提標。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款37.72萬元，比2023年增加3.72萬元，上升10.94%，主要是人員調(diào)入。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預算1.34萬元，其中，公務接待費1.34萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少3.78萬元，主要是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出919.59萬元，其中，基本支出573.09萬元，項目支出346.5萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出346.5萬元，其中：村級轉(zhuǎn)移支付項目208.5萬元，主要用于支付村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費和村干部工資等方面；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項目105萬元，主要用于支付社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費和社區(qū)干部工資等方面； 敬老院補助支出項目5萬元，主要用于敬老院方面；桃礦復采協(xié)調(diào)維穩(wěn)項目28萬元，主要用于桃礦復采協(xié)調(diào)維穩(wěn)開支等方面。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算1.5萬元，擬召開2次會議, 人數(shù) 412人,內(nèi)容為三級干部大會、七一大會 ；電費預算2萬元；水費預算0.5萬元；印刷費預算3.5萬元；辦公費預算26.88萬元；其他商品和服務支出2萬元；公務接待費1.34萬元；培訓費預算0 萬元；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表（此表為空）
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
注：本單位2024年沒有政府性基金預算收支故表8為空。
