臨湘市桃林鎮人民政府2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
桃林鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
（1）宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（2）加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
（3）加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
（4）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
（5）維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
（6）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
（1）機關內設機構
桃林鎮機關綜合設置4個內設機構：
1、黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。
2、經濟發展辦公室。主要負責農業、工貿、交通、財政、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。
3、民政和社會事務辦公室。
4、衛生和計劃生育辦公室。
設立桃林鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
（2）人員編制和領導職數
桃林鎮黨委、政府機關行政編制數為34名，其中領導職數11名。人大、政協聯絡、武裝部有關工作負責人員的配備，在核定的領導職數范圍內統籌考慮。核定機關后勤事業編制1名。
（3）事業機構設置、職能配置和人員編制
桃林鎮綜合設置6個公益類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
1、農業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。
2、規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。
3、社會保障和公共文化站。
4、林業管理站。主要負責轄區森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作。
5、水利管理站。
6、安全生產和衛生計生監督管理站。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的所屬單位包括：
1、桃林鎮人民政府機關
2、桃林鎮財政所
3、桃林鎮農業綜合服務站
4、桃林鎮規劃環保站
5、桃林鎮社保公共文化站
6、桃林鎮林業站
7、桃林鎮水管站
8、桃林鎮安全計生站
9、桃林鎮敬老院
注：以上所屬單位均為非獨立預算單位，本預算說明為桃林鎮本級預算說明。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業單位經營收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2022年收入預算1342.21萬元，其中，一般公共預算撥款1128.13萬元，事業單位經營收入214.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加45.7萬元，主要是：1.項目撥款增加預算50.39萬元，主要是根據臨組發[2022]7號文件，關于調整2022年度全市村（社區）干部工資待遇標準，切實加強基層組織和干部隊伍建設，充分調動村社區干部積極性，提升爭先創優意識；2.基本支出預算減少4.69萬元，主要是人員工資普調及由于人員工資普調引起的五險一金繳費等人員經費的增加，以及本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約引起的公用經費的減少。增減相抵，收入凈增加45.7萬元。
（二）支出預算，2022年支出預算1342.21萬元，其中，一般公共服務支出352.23萬元，社會保障和就業支出158.93萬元，衛生健康支出116.29萬元，城鄉社區支出60.21萬元，農林水支出597.82萬元，住房保障支出56.73萬元。支出預算較上年增加45.7萬元，主要是：1.項目支出增加50.39萬元，主要是根據臨組發[2022]7號文件，關于調整2022年度全市村（社區）干部工資待遇標準，切實加強基層組織和干部隊伍建設，充分調動村社區干部積極性，提升爭先創優意識；2.基本支出減少4.69萬元，主要是人員工資普調及由于人員工資普調引起的五險一金繳費的增加，以及本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約引起的公用經費的減少。增減相抵，支出凈增加45.7萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1128.13萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為298.19萬元，比 2021 年增加1.9萬元，增加0.64%，主要是人員經費及村級運轉經費調標。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為36.75 萬元，比 2021年增加7.01 萬元，增長23.57%。主要是人員經費及村級運轉經費調標。
3. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）2022 年預算數為20.2萬元，比 2021 年增加0.2萬元，增長1%，主要是人員經費調標。
4. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2022年預算數為29.6萬元，比 2021 年增加4萬元，增長15.63%。主要是村社區干部工資提標。
5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為59.11 萬元，比 2021年增加0.87 萬元，增長1.49%。主要是人員工資普調。
6. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）2022年預算數為10萬元，與2021年持平。
7. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2022年預算數為68.36萬元，比 2021 年減少7.08萬元，降低9.38%，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
8. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數為23.77萬元，比 2021 年增加0.64萬元，增長2.77%。主要是人員工資普調。
9. 農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2022年預算數為93.41萬元，比 2021 年增加1.23萬元，增長1.33%，主要是為實現鄉村振興，加大農業資金投入。
10. 農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）2022年預算數為55萬元，比 2021 年增加25萬元，增長83.33%，主要是為實現鄉村振興，加大農業資金投入。
11. 農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）2022年預算數為21.08萬元，比 2021 年增加0.26萬元，增長1.25%，主要是為實現鄉村振興，加大農業資金投入。
12. 農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2022年預算數為14.7萬元，比 2021 年增加0.16萬元，增長1.1%，主要是為實現鄉村振興，加大農業資金投入。
13. 農林水支出（類）農業綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022年預算數為368.4萬元，比 2021 年增加32萬元，增長9.51%，主要是村級運轉經費調標。
14. 農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2022年預算數為0萬元，比 2021 年減少10萬元，減少100%，主要是本單位對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數為29.56 萬元，比 2021年增加0.44萬元，增長1.51%。主要是人員工資普調。
（一）基本支出：2022年基本支出預算666.13萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費619.93萬元，公用經費46.2萬元。人員經費預算比 2021年增加26.96 萬元，增長4.55%，主要是人員工資普調；公用經費預算比 2021年減少21.34萬元，下降31.6%。主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
（二）項目支出：2022年項目支出預算462萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：基層政權與社區建設支出29.6萬元，主要用于支付社區運轉經費和社區干部工資等方面；社會福利事業單位支出9萬元，主要用于敬老院補助等方面；農田建設55萬元，主要用于農田建設和田間水利相關工程的支出；對村民委員會和村黨支部的補助支出368.4萬元，主要用于支付村級運轉經費和村干部工資等方面。與2021年比較，基層政權與社區建設支出增加4萬元，增長15.63%，主要是村社區干部工資提標；社會福利事業單位支出與上年持平；農田建設支出增加25萬元，增長83.33%，主要是為實現鄉村振興，加大農業資金投入；對村民委員會和村黨支部的補助支出增加32萬元，增長9.51%，主要是根據臨組發[2022]7號文件，關于調整2022年度全市村（社區）干部工資待遇標準，切實加強基層組織和干部隊伍建設，充分調動村社區干部積極性，提升爭先創優意識。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級、財政所、農業綜合服務站、規劃環保站、社保公共文化站、林業站、水管站、安全計生站、敬老院等9家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款46.2萬元，比2021年減少21.34萬元，下降31.6%，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算14.5萬元，其中，公務接待費14.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.1萬元，其中：公務接待費較2021年減少0.1萬元，公務用車購置及運行費、因公出國（境）費與上年持平。主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額20萬元，其中，政府采購貨物預算20萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出1342.21萬元，其中，基本支出880.21萬元，項目支出462萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出462萬元，其中：村級運行保障經費支出368.4萬元；基礎政權和社區建設支出29.6萬元；敬老院補助支出9萬元；水利設施建設與維護支出55萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0 萬元； 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
