桃林鎮人民政府2022年度部門決算
目錄
第一部分 桃林鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
桃林鎮人民政府概況
一、 部門職責
桃林鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
⑴宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
⑵加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
⑶加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
⑷提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
⑸維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
⑹加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
⑺承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。桃林鎮人民政府內設機構包括：
1、黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩、信訪等工作。
2、經濟發展辦公室。主要負責農業、工貿、交通、財政、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。
3、民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
4、衛生和計劃生育辦公室。統籌協調做好行政區域內的計生管理、服務、監督執法和衛生監督等工作。做好流動人口管理和社會撫養費征管等工作。
設立桃林鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
桃林鎮綜合設置6個公益類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
1、農業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責為農民提供種植業、畜牧業、農業機械、水產等科研成果和實用技術服務以及負責動植物疫病防控、農產品質量監管、農民減負和農村集體資產財務管理等工作。
2、規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區內城鄉規劃、建設、集鎮管理、控違治違、征收安置、環境保護等工作。
3、社會保障和公共文化站。主要負責轄區內勞動就業、社會保障、文化、文物等工作。
4、林業管理站。主要負責轄區森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作。
5、水利管理站。主要負責轄區水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
6、安全生產和衛生計生監督管理站。主要負責轄區內安全生產監督管理工作；負責衛生計生監
（二）決算單位構成。桃林鎮人民政府2022年部門決算為桃林鎮人民政府本級決算，不包含下屬二級決算單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計5176.99萬元。與上年相比，增加1997.04萬元，增長38.58%，主要是因為行政管理要求提高、職能也在不斷調整、支持鄉村振興事業發展，村級補助提標導致經費增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計5176.99元，其中：財政撥款收入5053.99萬元，占97.62%；政府性基金預算財政撥款收入123萬元，占2.38%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計5176.99萬元，其中：基本支出5121.14萬元，占98.92%；項目支出55.85萬元，占1.08%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計5053.99萬元，與上年相比，增加2030.03萬元,增長40.17%，主要是因為行政管理要求提高、職能也在不斷調整、支持鄉村振興事業發展，村級補助提標導致經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出5053.99萬元，占本年支出合計的97.62%，與上年相比，財政撥款支出增加2030.03萬元，增長40.17%，主要是因為行政管理要求提高、職能也在不斷調整、支持鄉村振興事業發展，村級補助提標導致經費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出5053.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出636.81萬元，占12.6%；公共安全支出0.5萬元，占0.12%；文化旅游體育與傳媒（類）支出30萬元，占0.5%；社會保障和就業（類）支出167.76萬元，占3.32%；衛生健康（類）支出223.61萬元，占4.42%；城鄉社區（類）支出40.98萬元，占0.8%；農林水（類）支出1285萬元，占25.43%；資源勘探工業信息等（類）支出16萬元，占0.32%；自然資源海洋氣象等（類）支出18萬元，占0.36%；住房保障（類）支出29.56萬元，占0.58%；糧油物資儲備（類）支出180.63萬元，占3.57%；災害防治及應急管理（類）支出30萬元，占0.59%；其他支出（類）支出2395.14萬元，占47.39%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1342.21萬元，支出決算數為5053.99萬元，完成年初預算的376.54%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為298.19萬元，支出決算為475.04萬元，完成年初預算的159.31%。支出決算數大于年初預算數的原因是人員工資調整。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，這些都需要政府機構的一般行政管理事務運行經費投入，導致經費增加發生了這項支出。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.3萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為信訪維穩原因發生了這項支出。
4、一般公共服務支出（類）財政事務（款） 行政運行（項）。
年初預算為36.75萬元，支出決算為19.06萬元。完成年初預算的51.86%.支出決算數小于年初預算數的原因是行政管理要求提高，職能也在不斷調整。
5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為56萬元。無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
6、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 專項業務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
7、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12.06萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
8、公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為23萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
11、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 社會保險經辦機構（項）。
年初預算為20.20萬元，支出決算為9.96元，完成年初預算的49.30%，支出決算數小于年初預算數的原因是增加就業率原因發生了這項支出。
12、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。
年初預算為29.6萬元，支出決算為29.6萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
13、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為增加就業率原因發生了這項支出。
14、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為59.11萬元，支出決算為59.11萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
14、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元。無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為增加就業率原因發生了這項支出。
15、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17.09萬元。無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為增加就業率原因發生了這項支出。
16、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是增加就業率原因發生了這項支出。
17、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）
年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
18、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.6萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為衛生健康支出原因發生了這項支出。
19、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。
年初預算為68.36萬元，支出決算為52.34萬元，完成年初預算的76.57%，支出決算數小于年初預算數的原因是工資基數提標。
20、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為170.67萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為衛生健康支出原因發生了這項支出。
21、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為23.77萬元，支出決算為10.98萬元。完成年初預算的46.19%，支出決算數小于年初預算數的原因是工資基數提標。
22、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為城鄉社區支出原因發生了這項支出。
23、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）
年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為城鄉社區支出原因發生了這項支出。
24、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為城鄉社區支出原因發生了這項支出。
25、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為城鄉社區支出原因發生了這項支出。
26、城鄉社區支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）其他國有土地收益基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為城鄉社區支出原因發生了這項支出。
27、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為城鄉社區支出原因發生了這項支出。
28、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。
年初預算為93.41萬元，支出決算為26.33萬元，完成年初預算的28.19%，支出決算數小于年初預算數的原因是對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
29、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為44.5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為防汛工作發生了這項支出。
30、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為防汛工作發生了這項支出。
31、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）。
年初預算為55萬元，支出決算為55萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
32、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為527.16萬元。無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為防汛工作發生了這項支出。
33、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。
年初預算為21.8萬元，支出決算為6.57萬元，完成年初預算的30.13 %。支出決算數小于年初預算數的原因是對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
34、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為14.7萬元，支出決算為8.21萬元。完成年初預算的55.85%。支出決算數小于年初預算數的原因是對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
35、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為372.73萬元。無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為鄉村振興事業發展原因發生了這項支出。
36、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為368.40萬元，支出決算為167.50萬元，完成年初預算的45.47%，支出決算數小于年初預算數的原因是村民委員會和村黨支部的補助提標。
37、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體精細組織的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為村集體組織工作發生了這項支出。
38、農林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為52萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為惠農惠民政策棉花目標管理工作發生了這項支出。
39、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為其他農林水方面等發生了這項支出。
40、資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為資源重整原因發生了這項支出。
41、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為自然災害等原因發生了這項支出。
42、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）。
年初預算為29.56萬元，支出決算為29.56萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
43、糧油物資儲備支出（類）糧油事務支出（款）其他糧油事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為180.63萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為自然災害等原因發生了這項支出。
44、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為自然災害等原因發生了這項支出。
45、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。
年初預算為0萬元，決算支出為15萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為自然災害等原因發生了這項支出。
46、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，決算支出為105萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為人員經費調標等原因發生了這項支出。
47、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，決算支出為2395.14萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為人員經費調標、村級運轉經費調標及公共基礎設施建設增加、村級運轉經費提標等原因發生了這項支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出4998.15萬元，其中：人員經費3275.97萬元，占基本支出的65.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。公用經費1722.17萬元，占基本支出的34.46%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為14.50萬元，支出決算為14.50萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為14.50萬元，支出決算為14.50萬元，完成預算的100 %，年初預算與決算保持持平，原因是厲行節約。嚴格落實八項規定，明確規定招待范圍、招待程序、招待標準。有效避免重復接待、超標準接待。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.50萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為14.50萬元，全年共接待來訪團組480個、來賓3625人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入123萬元；年初結轉和結余0萬元；支出123萬元，其中基本支出123萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為農村基礎設施建設發生了這項支出。
2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為土地收益基金發生了這項支出。
3、城鄉社區支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）其他國有土地收益基金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為土地收益基金發生了這項支出。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為105萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。支出決算數大于年初預算數的原因是年初沒有對此項進行預算，因為社會福利的彩票公益金發生了這項支出。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出1722.17萬元，比上年決算數增加384.89 萬元，增長22.35%。主要原因是：行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費8.07萬元，用于召開鎮村三級干部會、七一表彰會、森林防火、防汛、抗旱會議，人數281人，內容為加強工作管理，提高工作積極性；加強宣傳教育，強化防火、防汛管理，強化監督檢查；開支培訓費6.34萬元，用于開展農村財會人員支農政策培訓，人數208人，內容為為各村社區支農政策培訓、就業培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：“優”。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）存在的問題及原因分析
1、年初預算的編制，與實際需求差距較大，部分項目資金預算未納入年初預算，導致年內決算執行數據較大。
2、政府采購年初預算與實際執行偏差較大，政府采購預算編制準確性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
