桃林鎮人民政府部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
鎮黨委、政府主要承擔宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委政府的決定、命令、指示；領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，促進經濟發展，增加村（居）民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護社會穩定，推進基層民主。其主要職責是：
（一）統籌全鎮黨建工作，落實基層黨建工作責任制，加強混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
（二）科學編制和組織實施經濟發展總體規劃，落實各項強農惠農政策；負責農業農村、鄉村振興、交通、水利、林業、工貿、統計、經濟管理、土地承包、農民減負等綜合行政管理工作；加強農資市場和農產品質量安全監管；保護基本農田，組織開展農業基礎設施建設，推廣農業先進適用技術，抓好糧食生產；推動產業結構調整，扶持各類民營經濟、農村合作經濟組織，因地制宜發展特色經濟，壯大特色產業，培育龍頭企業，營造良好經濟發展環境，促進村（居）民增收。
（三）建立健全社會化服務體系，大力發展教育、科技、文化、體育、衛生、醫療等社會事業；引導村（居）民多渠道就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；大力加強社會保障服務，做好城鄉居民養老保險、最低生活保障、城鄉居民基本醫療保險、優撫安置、扶貧救濟、老齡服務和其他社會救助工作，建立健全社會保障體系；加強精神文明建設，加大公共設施建設投入，繁榮公共文化。
（四）承擔社會治安綜合治理、平安創建、應急管理、防災減災等有關工作；負責群眾來信來訪接待，反映社情民意；強化村（居）民法律服務、法制教育和人民調解工作，暢通民意訴求渠道，及時化解矛盾和糾紛；依法管理宗教事務，促進社會穩定。
（五）統籌全鎮各類行政執法工作，完善一支隊伍管執法體系，建立和健全鎮綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制，加強聯合執法、聯動執法；組織開展群眾監督和社會監督。
（六）負責轄區內自然資源（含林政資源）、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作；加強生態建設和環境保護，著力改善村（社區）人居環境。
（七）動員轄區內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為全鎮發展服務；保障村（居）民自治，指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐鎮單位和村（居）民參與村（社區）建設、管理。
（八）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
（一）桃林鎮黨委、政府設以下5個內設機構：
1.黨政辦公室。負責黨委、人大、政府工作的綜合協調、督查督辦、綜合考核等工作；負責黨務、政務、政協聯絡、機關財務、機關文電、重要文稿、綜合調研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤等工作。
2.黨建辦公室。負責基層黨組織建設和黨員隊伍建設工作；負責干部人事、宣傳、統戰、機構編制工作；負責收集上報群眾需求信息，設置志愿服務項目；負責離退休干部管理服務工作。
3.平安法治和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、維護穩定、信訪、防范邪教、平安建設等工作；協調公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作；負責防汛抗旱、地質災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發公共事件的應急管理工作；負責安全生產監督管理工作。
4.經濟發展辦公室。負責編制經濟社會發展規劃和年度計劃，推進工業經濟、農業產業、農村集體經濟與農民專業合作社發展等工作；負責鄉村振興、統計、工貿、經濟管理、招商引資等工作。
5.生態辦公室。宣傳環境保護的方針和政策，貫徹環境保護法律、條例和規定，負責生態環境保護、污染防治、節能減排等工作。
（二）桃林鎮黨委、政府設以下5個事業機構：
1.桃林鎮農業綜合服務中心。為副科級公益一類事業單位，核定全額事業編制13名，其中主任1名（副科級），副主任2名（正股級）。
主要職責：負責為農民提供種植業、畜牧業、農業機械、水產業等科研成果、新技術引進、試驗示范、培訓推廣和實用技術服務；負責動植物疫病防控、農產品質量監管等工作；負責森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作；負責水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作；負責人居環境整治工作。
2.桃林鎮社會事務綜合服務中心。為正股級公益一類事業單位，核定全額事業編制11名，其中主任1名，副主任2名。
主要職責：負責科技、教育體育、勞動就業、人力資源和社會保障、民政、社會救助、社區建設、醫療保障、衛生健康、計劃生育、公共文化、旅游廣電、文物保護、民族宗教、僑務等事務性工作。
3.桃林鎮自然資源和村鎮建設事務中心。為正股級公益一類事業單位，核定全額事業編制8名，其中主任1名，副主任1名。
主要職責：負責轄區內村鎮規劃、村鎮建設、村鎮公共設施建設和改造等工作；負責市自然資源局下放到鎮（街道）的各項事務性工作。
4.桃林鎮退役軍人服務站。為正股級公益一類事業單位，核定全額事業編制2名，其中站長1名。
主要職責：負責退役軍人政策宣傳咨詢、關系結轉、優撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障、就業創業等事務性工作。
5.桃林鎮綜合行政執法大隊。為正股級綜合行政執法機構，核定全額事業編制13名，其中大隊長1名，副大隊長2名。
主要職責：按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，接受有關市直主管部門的業務指導和監督；負責轄區內城鎮管理、環境保護、控違拆違、食品藥品安全、安全生產等執法工作的巡查、檢查；負責本轄區內日常執法活動和重大案件線索巡查；承擔市直執法主管部門下沉的其他綜合行政執法工作。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、桃林鎮人民政府本級
2、桃林鎮財政所
3、桃林鎮農業綜合服務站
4、桃林鎮規劃環保站
5、桃林鎮社保公共文化站
6、桃林鎮林業站
7、桃林鎮水管站
8、桃林鎮安全計生站
9、桃林鎮敬老院
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算1392.31萬元，其中，一般公共預算撥款1326萬元，政府性基金預算撥款0萬元，事業單位經營服務收入66.31萬元。收入預算較上年減少19.9萬元，與上年基本持平。
（二）支出預算，2025年支出預算1392.31萬元，其中，一般公共服務支出765.09萬元，社會保障和就業支出85.37萬元，衛生健康支出35.94萬元，農林水支出452萬元，住房保障支出53.91萬元。支出預算較上年增加減少19.9萬元，與上年基本持平。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1392.31萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為765.08萬元，比 2024年減少451.64萬元，減少37.12%。主要是去年將村級運轉經費放至農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）中。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為71.88萬元，比 2024 年減少2.74萬元，降低3.67%，與去年基本持平。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項） 2025 年預算數為4萬元，比 2024年增加0.82萬元，增長25.78%。主要是補錄一名計生自籌人員。
4.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025 年預算數為4.68萬元，比 2024年增加4.68萬元，增長100%。主要是遺屬人員補助。
5.社會保障和就業支出（類） 其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為4.81萬元，比 2024 年減少0.19萬元，降低3.8%。與去年基本持平。
6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025 年預算數為35.94萬元，比 2024 年增加32.76 萬元，增長866%。主要是去年該項記入衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）中，今年記入事業單位醫療中，導致數字增長過大。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為53.91萬元，比 2024年增加15.01萬元，增長27.84%。主要是住房公積金調標。
8.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數為452萬元，比 2024 年增加452萬元，增長100%。主要是去年該類支出放在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）中，今年轉放至該項。
（一）基本支出：2025年基本支出預算896.31萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費814.31萬元，公用經費82萬元。人員經費預算比 2024年增加82.14 萬元，增長11.21%，主要是3名自籌人員轉全額以及公積金提標；公用經費預算比 2024年增加27.51萬元，增長50.49%。主要是辦公經費增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算496萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：村、社區運轉經費支出452萬元，主要用于村級運轉等方面；人員獎勵專項支出27萬元，主要用于人員獎金等方面； 水利設施建設與維護以及敬老院等支出17萬元，。與2024年比較，整體減少11萬元，減少2.17%，主要是零基預算的實行，減少了部分項目。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費76萬元，比上年預算增加21.51萬元，上升39.48%，主要是辦公經費增加。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算14.5萬元，其中，公務接待費14.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出1392.31萬元，其中，基本支出896.31萬元，項目支出496萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出496萬元，其中：村、社區運轉項目452萬元；人員獎勵專項項目27萬元；水利設施建設與維護以及敬老院等項目17萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛。
2025年擬新增配置公務用車0輛。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
