目錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結轉和結余

四、“三公”經費

第五部分 附件

第一部分

臨湘市桃礦街道辦事處概況

一、主要職能

桃礦街道黨工委、辦事處主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加居民和農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護社區穩定，推進基層民主，促進社區和諧的重大任務。

二、機構設置

從預算單位構成看，臨湘市桃礦街道辦事處部門決算包括局機關本級決算,下屬桃礦街道辦事處財政所,農業綜合服務站，社會保障站，公共文化和旅游事業發展站，社區綜合服務站，安全生產和衛生計生監督管理站，規劃建設和環境保護站，金鑫社區，金坡社區。

第二部分 臨湘市桃礦街道辦事處2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市桃礦街道辦事處2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計3,444.02萬元，與2017年相比，收、支總計減少122萬元，減少3.43%。主要原因是；在保障辦事處職工工資足額發放及運轉的情況下按照中央八項規定，厲行節約，嚴格控制經費。

二、 收入決算情況說明

2018年收入3,444.02萬元，其中：一般公共預算撥款收入3244.02萬元，比上年減少3%。主要原因是；在保障辦事處職工工資足額發放及運轉的情況下按照中央八項規定，厲行節約，嚴格控制經費。占本年總收入100%。政府性基金預算財政撥款收入200萬元，比上年減少9.91%。占本年總收入5.81%。主要原因是正常浮動。

三、 支出決算情況說明

本年支出合計3,444.02萬元，其中：基本支出954.02萬元，占本年總支出27.7%。項目支出2490萬元，占本年總支出72.3%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計3444.02萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少122萬元，減少3.43%。主要原因是；在保障辦事處職工工資足額發放及運轉的情況下按照中央八項規定，厲行節約，嚴格控制經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出3244.02萬元，占本年支出合計的94.19%。與2017年度相比，比上年減少100萬元，減少3%。主要原因是: 在保障辦事處職工工資足額發放及運轉的情況下按照中央八項規定，厲行節約，嚴格控制經費。

（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出3244.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出284.04萬元，占8.76%。社會保障和就業支出260.94萬元，占8.04%。醫療衛生與計劃生育支出33.42萬元，占1.03%。節能環保支出149萬元，占4.59%。城鄉社區支出16.71萬元，占0.52%。農林水支出6.3萬元，占0.19%。住房保障支出15.61萬元，占0.48%。其他支出2478萬元，占76.39%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為3244.02萬元，支出決算為3,244.02萬元，完成年初預算的100%。其中：

按經濟分類：工資福利支出286.56萬元，比上年增加23.78%。商品和服務支出230.11萬元，比上年增加7.63%。對個人和家庭的補助237.35萬元，比上年減少22.45%。項目支出2490萬元，比上年減少3.97%。其中：商品和服務支出12萬元，比上年減少14.29%。基本建設支出2478萬元，比上年減少3.92%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

臨湘市桃礦街道辦事處2018年度一般公共預算財政撥款基本支出754.02萬元，占一般公共預算撥款支出的23.2%。其中:

人員經費523.91萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的69.48%。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費230.11萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的30.52%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為18.25萬元，支出決算數為18.25萬元,完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國（境）費用決算數為0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0人，公務用車保有量0輛，公務用車運行維護費決算數為0萬元，公務用車購置為0輛，公務接待費決算數為18.25萬元，占100%。公務接待185批次2317人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少9.58萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入200萬元,占本年收入合計的5.81%。比上年減少9.91%，本年支出200萬元,占本年支出合計的5.81%。比上年減少9.91%，基本支出200萬元,比上年減少9.91%，主要變動原因是正常浮動。

九、預算績效情況說明

按照相關文件要求，對照績效目標，對預算執行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監控。認真執行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規，嚴格執行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發生，認真落實了有關資金要求。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關（事業）運行經費支出情況

臨湘市桃礦街道辦事處單位性質為其他單位，部門決算報表沒有機關（事業）運行經費統計數據。主要原因是：臨湘市桃礦街道辦事處單位性質為其他單位，部門決算報表沒有機關（事業）運行經費統計數據。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購計劃采購總額797.78萬元，其中：工程693.18萬元；服務104.6萬元；本年度政府采購實際采購總額702.05萬元，其中：工程610萬元；服務92.05萬元；

（三）國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

節能環保支出（類）：是指用于節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

第五部分 附件

附件：2018年度臨湘市桃礦街道辦事處部門決算公開表格.XLS