2021年臨湘市桃礦街道辦事處部門預算
目 錄
一、部門基本情況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（一）職能職責
1、單位職能職責
桃礦街道黨工委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充分行使職權；街道辦事處依法行使行政管理和服務職能。其主要職責是：
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌街道黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
（二）統籌區域發展。參與擬訂市、街道兩級關于轄區發展的重大決策和建設規劃并統籌落實，負責促進轄區經濟建設、項目發展工作，承擔優化發展環境、采集企業信息、服務轄區企業、促進項目發展等工作。
（三）組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛生健康、退役軍人事務等領域相關法規政策。
（四）實施公共管理。負責轄區內生態環境保護、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。
（五）維護公共安全。承擔轄區內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
（六）監督執法管理。對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調，建立和健全街道綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制，加強聯合執法、聯動執法。組織開展群眾監督和社會監督。
（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發展服務。
（八）保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區建設、管理。
（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
（一）黨政辦公室。協助街道領導處理黨工委、人大、辦事處日常事務和政協委員會聯絡工作；負責黨工委、人大、辦事處工作的綜合協調、督查督辦、綜合考核等工作；負責黨務、政務、機關財務、機關文電、重要文稿、綜合調研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤工作。
（二）黨建辦公室。負責基層黨組織建設和黨員隊伍建設工作；負責機關紀檢監察工作；負責干部人事、宣傳人、統戰、機構編制工作；負責離退休干部管理服務工作；負責工會、共青團、婦聯等群團組織的日常工作。
（三）經濟發展辦公室（加掛農業農村辦公室牌子）。負責編制經濟社會發展規劃和年度計劃，負責推進工業經濟、鄉村振興、農業產業發展、農村集體經濟與農民專業合作社發展等工作；負責精準扶貧、脫貧攻堅和鄉村人居環境整治等工作；負責招商引資工和；負責農業農村、交通、水利、林業、工貿、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等綜合行政管理工作。
（四）社會事務辦公室（加掛衛生健康辦公室牌子）。負責科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛生健康與計劃生育、醫療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務、退役軍人事務、社區建設等綜合行政管理工作。
（五）自然資源和生態環境辦公室。負責自然資源（含林政資源）、生態環境保護、街道規劃建設、城市（村鎮）管理等方面行政管理工作。
（六）社會治安和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、維護穩定、信訪、防范邪教、平安建設等工作；協調公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負責防汛抗旱、地質災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發公共事件的應急管理工作；負責安全生產監督管理工作。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、桃礦街道辦事處政府
2、桃礦街道辦事處財政所
3、桃礦街道辦事處農業綜合服務站
4、桃礦街道辦事處規劃環保站
5、桃礦街道辦事處社保公共文化站
6、桃礦街道辦事處社區綜合服務站
7、桃礦街道辦事處安全計生站
8、桃礦街道辦事處敬老院
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算1074.68萬元，其中，一般公共預算撥款786.68萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入288萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年增加24.91萬元，主要是人員工資調增。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算1074.68萬元，其中，一般公共服務253.2萬元，社會保障和就業支出388.59萬元，醫療衛生與計劃生育支出57.32萬元，節能環保支出153萬元，城鄉社區支出131.86萬元，農林水支出43.82萬元，住房保障支出46.88萬元。支出較去年增加24.91萬元，主要是人員工資調增。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算786.68萬元，比2020年增加16.91萬元，主要是人員工資調增。其中一般公共服務支出238.94萬元，占30.37%；社會保障和就業支出319.48萬元，占40.61%；醫療衛生與計劃生育支出26.4萬元，占3.36%；節能環保支出153萬元，占19.45%；城鄉社區支出22.89萬元，占2.9%；農林水支出6.97萬元，占0.89%；住房保障支出18.99萬元，占2.41%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事物（款）行政運行（項） 2021 年預算數為212.08 萬元，比 2020 年增加14萬元，增長7.07%。主要是人員工資調增。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數為26.86 萬元，比 2020 年減少3.12萬元，降低10.77%。主要是加強經費管理，厲行節約。
3. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）2021 年預算數為29.50萬元，比 2020 年減少0.53萬元，降低1.76%。主要是加強經費管理，厲行節約。
4. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款） 基層政權建設和社區治理（項）2021 年預算數為56 萬元，比 2020 年減少0.94萬元，降低1.58%。主要是加強經費管理，厲行節約。
5. 社會保障和就業支出（類）行政單位退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為37.99萬元，比 2020 年增加3.8萬元，增長11.11%。主要是人員基本養老保險基數調增。
6. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2021 年預算數為191萬元，與2020年持平。
7. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款） 社會福利事業單位（項）2021 年預算數為5萬元，與2020 年持平。
8. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2021 年預算數為26.4 萬元，比 2020 年減少7.18萬元，降低21.38%。主要是加強經費管理，厲行節約。
9. 節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）2021年預算數為153萬，比2020年增加4萬元，增長2.68%。主要是農村文化建設增加4萬元。
10. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2021 年預算數為22.89萬元，比 2020 年增加6.54萬元，增長40%。主要是人員工資調增。
11. 農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2021 年預算數為6.97萬元，比 2020 年減少0.17 萬元，降低2.38%。主要是加強經費管理，厲行節約。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021 年預算數為18.99 萬元，比 2020 年增加1.9 萬元，增長11.12%。主要是人員住房公積金調增。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數382.68萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費341.53萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費41.15萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算404萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括敬老院經費、撫恤費、尾礦庫維護管理、基層政權及其他事業管理、社區建設維護及消防補助，其中：敬老院經費4萬元，用于敬老院人員工資發放。基層政權建設和社區治理經費56萬，用于社區人員工資等費用。撫恤費191萬元，用于辦事處人員工資發放及正常辦公費；尾礦庫維護與管理24萬元，用于尾礦庫人員工資及壩面維護。消防補助28萬元，用于社區消防火災事故的正常支出。社區建設與維護60萬元，主要用于金鑫金坡兩社區黨建及正常辦公支出。農村文化建設4萬元，主要用于農村文化建設與管理。其他事業管理37萬元，主要用于金鑫金坡社區基層建設與管理。支出較上年增加0.6萬元，增長0.15%，主要原因是社區運轉經費提標。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級、街道辦事處財政所、農業綜合服務站、安全計生站等7家行政事業單位的機關運行經費41.15萬元，比上年預算增加16.35萬元，上升67.28%。主要是人員工資調增。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級、辦事處財政所、農業綜合服務站、安全計生站等7家行政事業單位“三公”經費預算數為17.4萬元，其中，公務接待費17.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平，主要是落實過“緊日子”要求，加強經費管理，嚴肅財經紀律，厲行節約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算2萬元，擬召開三級干部會、人大會、七一表彰會等內容會議，人數500人；培訓費預算2萬元，擬開展各村社區支農政策培訓班、就業培訓班等培訓，人數100人，內容為各村社區支農政策培訓、就業培訓；無節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 153萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算 107萬元；服務類采購預算46萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為344萬元，其中：社區建設與維護項目116萬元，其他事業管理項目37萬元，撫恤項目191萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1074.67萬元，其中，基本支出669.78萬元，項目支出404.89萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
