臨湘市桃礦街道辦事處2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、單位職能職責
桃礦街道黨工委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充分行使職權；街道辦事處依法行使行政管理和服務職能。其主要職責是：
（1）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌街道黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
（2）統籌區域發展。參與擬訂市、街道兩級關于轄區發展的重大決策和建設規劃并統籌落實，負責促進轄區經濟建設、項目發展工作，承擔優化發展環境、采集企業信息、服務轄區企業、促進項目發展等工作。
（3）組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛生健康、退役軍人事務等領域相關法規政策。
（4）實施公共管理。負責轄區內生態環境保護、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。
（5）維護公共安全。承擔轄區內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
（6）監督執法管理。對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調，建立和健全街道綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制，加強聯合執法、聯動執法。組織開展群眾監督和社會監督。
（7）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發展服務。
（8）保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區建設、管理。
（9）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
（1）黨政辦公室。協助街道領導處理黨工委、人大、辦事處日常事務和政協委員會聯絡工作；負責黨工委、人大、辦事處工作的綜合協調、督查督辦、綜合考核等工作；負責黨務、政務、機關財務、機關文電、重要文稿、綜合調研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤工作。
（2）黨建辦公室。負責基層黨組織建設和黨員隊伍建設工作；負責機關紀檢監察工作；負責干部人事、宣傳人、統戰、機構編制工作；負責離退休干部管理服務工作；負責工會、共青團、婦聯等群團組織的日常工作。
（3）經濟發展辦公室（加掛農業農村辦公室牌子）。負責編制經濟社會發展規劃和年度計劃，負責推進工業經濟、鄉村振興、農業產業發展、農村集體經濟與農民專業合作社發展等工作；負責精準扶貧、脫貧攻堅和鄉村人居環境整治等工作；負責招商引資工和；負責農業農村、交通、水利、林業、工貿、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等綜合行政管理工作。
（4）社會事務辦公室（加掛衛生健康辦公室牌子）。負責科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛生健康與計劃生育、醫療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務、退役軍人事務、社區建設等綜合行政管理工作。
（5）自然資源和生態環境辦公室。負責自然資源（含林政資源）、生態環境保護、街道規劃建設、城市（村鎮）管理等方面行政管理工作。
（6）社會治安和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、維護穩定、信訪、防范邪教、平安建設等工作；協調公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負責防汛抗旱、地質災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發公共事件的應急管理工作；負責安全生產監督管理工作。
二、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：臨湘市桃礦街道辦事處本級
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算1340.21萬元，其中，一般公共預算撥款1046.47萬元，事業單位經營服務收入293.75萬元。收入較去年增加76.35萬元，主要是調整工資調整和公用經費提標等。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1340.21萬元，其中，一般公共服務1171.18萬元（其中基本支出563.18萬元、項目支出608萬元），社會保障和就業支出84.8萬元，衛生健康支出33.69萬元，住房保障支出50.54萬元，支出較去年增加76.35萬元，主要是調整工資調整和公用經費提標等。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出1046.47萬元，其中一般公共服務支出961.23萬元，占91.87%；社會保障和就業支出43.96萬元，占4.19%；衛生健康支出20.64萬元，占1.97%；住房保障支出20.64萬元，占1.97%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算438.47萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中工資福利支出409.37萬元，工資福利支出用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費29.10萬元，公用經費用于辦公費、公務接待費、其他商品和服務支出。人員經費預算比 2022年增加44.47萬元，增長12.18%，主要是人員工資調增、公積金調增等；公用經費預算比 2022年增加2.60萬元，增長9.81%。主要是辦公經費提標。
（二）項目支出：2023年項目支出預算608.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：敬老院經費4.00萬元，用于敬老院人員工資發放。基層政權建設和社區治理經費60.00萬，用于社區人員工資等費用。撫恤費191.00萬元，用于辦事處人員工資發放及正常辦公費；尾礦庫維護與管理、消防補助、社區建設與維護153.00萬元，用于尾礦庫人員工資及壩面維護；用于社區消防火災事故的正常支出；用于金鑫金坡兩社區黨建及正常辦公支出。桃礦企業關停補助200.00萬元，用于其他項目支出。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級、街道辦事處財政所、農業綜合服務站、安全計生站等7家行政事業單位的機關運行經費29.10萬元，比上年預算增加2.60萬元，增長9.81%。主要是辦公經費調增。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門機關本級、辦事處財政所、農業綜合服務站、安全計生站等7家行政事業單位“三公”經費預算數為3.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年大幅減少，主要是落實過“緊日子”要求，加強經費管理，嚴肅財經紀律，厲行節約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額20.00萬元，其中，政府采購貨物預算20.00萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出1340.21萬元，其中，基本支出732.21萬元，項目支出608萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出608萬元，其中：撫恤項目191.00萬元；敬老院項目4.00萬元；社區建設維護及消防補助、安監等工作項目60.00萬元，桃礦企業關停補助項目200.00萬元，尾礦庫維護、基層政權及其他事業管理項目153.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元； 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
