2022年度臨湘市桃礦街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 臨湘市桃礦街道辦事處概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市桃礦街道辦事處概況
一、 部門職責
桃礦街道黨工委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充分行使職權；街道辦事處依法行使行政管理和服務職能。其主要職責是：
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌街道黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
（二）統籌區域發展。參與擬訂市、街道兩級關于轄區發展的重大決策和建設規劃并統籌落實，負責促進轄區經濟建設、項目發展工作，承擔優化發展環境、采集企業信息、服務轄區企業、促進項目發展等工作。
（三）組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛生健康、退役軍人事務等領域相關法規政策。
（四）實施公共管理。負責轄區內生態環境保護、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。
（五）維護公共安全。承擔轄區內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
（六）監督執法管理。對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調，建立和健全街道綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制，加強聯合執法、聯動執法。組織開展群眾監督和社會監督。
（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發展服務。
（八）保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區建設、管理。
（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置
臨湘市桃礦街道辦事處單位內設機構包括：
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、經濟發展辦公室（加掛農業農村辦公室牌子）
4、社會事務辦公室（加掛衛生健康辦公室牌子）
5、自然資源和生態環境辦公室
6、社會治安和應急管理辦公室
（二）決算單位構成
臨湘市桃礦街道辦事處單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市桃礦街道辦事處本級。
第二部分部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2161.85萬元。與上年相比，增加1024.91萬元，增長90.15%，主要是因為其他收入中節能環保支出、城鄉社區支出等增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2161.85萬元，其中：財政撥款收入1164.01萬元，占53.84%；其他收入997.84萬元，占46.16%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2161.85萬元，其中：基本支出1953.97萬元，占90.38%；項目支出207.88萬元，占9.62%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1164.01萬元，與上年相比，增加27.07萬元,增長2.38%，主要是因為在職人員的數量增加，獎金發放、臨聘人員經費、和退休費等其他福利支出總額較上年略有增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1164.01萬元，占本年支出合計的53.84%，與上年相比，財政撥款支出增加27.07萬元，增長2.38%，主要是因為在職人員的數量增加，獎金發放、臨聘人員經費、和退休費等其他福利支出總額較上年略有增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1164.01萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務（類）支出447.93萬元，占38.48%；公共安全（類）支出6.5萬元，占0.56%；社會保障和就業（類）支出294.77萬元，占25.32%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.43%；衛生健康（類）支出7.02萬元，占0.6%；
節能環保（類）支出153萬元，占13.14%；城鄉社區（類）支出11萬元，占0.95%；農林水（類）支出10.93萬元，占0.94%；住房保障（類）支出18.85萬元，占1.62%；糧油物資儲備（類）支出9萬元，占0.77%；其他（類）支出200萬元，占17.18%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為999.4萬元，支出決算數為1164.01萬元，完成年初預算的116.47%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為332.57萬元，支出決算為434.07萬元，完成年初預算的130.52%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員數量增加，工資調增、社會保險等行政經費增加等。主要體現在：一是年度晉級晉檔基數調整后，基本工資支出總額較上年略有增加；二是社保和住房公積金年審后對繳存基數進行相應調整，基本養老保險、職業年金、職工基本醫療保險、其他社會保險、住房公積金等福利支出總額較上年略有增加；三是在職人員獎金發放、臨聘人員經費、和退休費等其他福利支出總額較上年略有增加。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加綜治信訪工作支出，主要為差旅費開支。
3、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：在職人員的數量增加，獎金發放、臨聘人員經費、和退休費等其他福利支出總額較上年略有增加。
4、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.32萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項業務支出增多。
5、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（室）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.04萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：一是年度預算不含部分未下達費用，市財政局后期根據實際報送數據下達等指標，二是年度預算不含上年結余結轉資金。
6、公共安全支出（類）武裝警察部隊（室）其他武裝警察部隊支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：對公共安全問題的重視，例：交通、住房等安全問題時有發生。
7、公共安全支出（類）公安（室）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：對公共安全問題的重視，例：交通、住房等安全問題時有發生。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（室）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：舉辦文化、體育等活動。
9、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（室）基層政權建設和社區治理（項）。
年初預算為60萬元，支出決算為52.80萬元，完成年初預算的88.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：就業人數減少，外出務工人數增加。
10、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（室）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：社區日常經費提標。
11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（室）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為38.63萬元，支出決算為38.63萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（室）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為1.34萬元，支出決算為1.34萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
13、社會保障和就業支出（類）撫恤（室）其他優撫支出（項）。
年初預算為191萬元，支出決算為191萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
14、社會保障和就業支出（類）社會福利（室）社會福利事業單位（項）。
年初預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
15、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（室）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.02萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級財政對城鄉居民基本醫療保險工作的日益重視。
16、節能環保支出（類）環境保護管理事務（室）其他環境保護管理事務支出（項）。
年初預算為153萬元，支出決算為153萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
17、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（室）其他城鄉社區公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：進一步加強城鄉公共設施建設，積極提倡，居民共享。
18、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（室）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：社區其他經費增加。
19、農林水支出（類）農業農村（室）其他農業農村支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.93萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：及時開展防汛、防火工作。
20、住房保障支出（類）住房改革支出（室）住房公積金（項）。
年初預算為18.85萬元，支出決算為18.85萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
21、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（室）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：防疫工作嚴峻，物資短缺導致資金投入增加。
22、其他支出（類）其他支出（室）其他支出（項）。
年初預算為200萬元，支出決算為200萬元，完成年初預算100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1148.01萬元，其中：
人員經費894.21萬元，占基本支出的77.89%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費，績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、 撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費253.8萬元，占基本支出的22.11%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為17.40萬元，支出決算為0.37萬元，完成預算的2.13%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為17.40萬元，支出決算為0.37萬元，完成預算的2.13%，決算數小于預算數，原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比減少7.09萬元，減少95.04%，主要是因為厲行節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.37萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0.37萬元，全年共接待來訪團組18個、來賓237人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出253.80萬元，比上年決算數增加81.64 萬元，增長47.42%。主要原因是：1、人員從成本增加；2、辦公設備和軟件更新換代；3、辦公場所維護費用增加；4、也無需要擴大，如：調研項目、組織培訓、會議等。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開鎮村三級干部會、七一表彰會、森林防火、防汛、抗旱等會議，人數50人，內容為加強工作管理，提高工作積極性；加強宣傳教育，強化防火、防汛管理，強化監督檢查；開展培訓費0.5萬元，用于開展農村財會人員支農政策培訓，人數30人，內容為各村社區支農政策培訓、就業培訓；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
年度整體支出績效目標：
1、全年目標任務圓滿完成，做好黨建工作，提升基層黨建水平；抓好重點工作，鞏固脫貧成果，助力鄉村振興；
2、制定的各項支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批過程和手續，合理開支、厲行節約；
3、嚴控三公經費、降低一般運行經費、加強項目支出管理。2022年“三公經費”管理有效。
（二）存在的問題及原因分析
1、年初預算的編制，與實際需求差距較大，部分項目資金預算未納入年初預算，導致年內預算追加較大，預算調整率較高。
2、政府采購年初預算與實際執行偏差較大，政府采購預算編制準確性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
