2023年度
臨湘市桃礦街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 臨湘市桃礦街道辦事處概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市桃礦街道辦事處概況
一、 部門職責
桃礦街道黨工委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充分行使職權；街道辦事處依法行使行政管理和服務職能。其主要職責是：
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌街道黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
（二）統籌區域發展。參與擬訂市、街道兩級關于轄區發展的重大決策和建設規劃并統籌落實，負責促進轄區經濟建設、項目發展工作，承擔優化發展環境、采集企業信息、服務轄區企業、促進項目發展等工作。
（三）組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛生健康、退役軍人事務等領域相關法規政策。
（四）實施公共管理。負責轄區內生態環境保護、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。
（五）維護公共安全。承擔轄區內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
（六）監督執法管理。對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調，建立和健全街道綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制，加強聯合執法、聯動執法。組織開展群眾監督和社會監督。
（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發展服務。
（八）保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區建設、管理。
（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市桃礦街道辦事處單位內設機構包括：
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、平安法治和應急管理辦公室
4、生態環境辦公室
（二）決算單位構成。
臨湘市桃礦街道辦事處單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市桃礦街道辦事處本級
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2320.31萬元。與上年相比，增加158.46萬元，增長7.32%，主要是因為其他收入中衛生健康類支出等增加
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2320.31萬元，其中：財政撥款收入1124.7萬元，占48.47%；其他收入1195.6萬元，占51.53%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2320.31萬元，其中：基本支出2307.83萬元，占99.46%；項目支出12.48萬元，占0.54%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1124.7萬元，與上年相比，減少39.31萬元,減少3.38%，主要是因為2023年人員調動原因，調出6人，獎金發放等其他福利支出總額較上年略有減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1124.7萬元，占本年支出合計的48.47%，與上年相比，財政撥款支出減少39.31萬元，減少3.38%，主要是因為2023年人員調動原因，調出6人，獎金發放等其他福利支出總額較上年略有減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1124.7萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務（類）支出1025.26萬元，占91.16%；
社會保障和就業（類）支出43.94萬元，占3.9%；
衛生健康（類）支出34.57萬元，占3.07%；
住房保障（類）支出20.64萬元，占1.84%；
災害防治和應急管理支出0.28萬元，占0.03%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為1046.7萬元，支出決算數為1124.7萬元，完成年初預算的107.45%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為961.23萬元，支出決算為878.61萬元，完成年初預算的91.4%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年人員調動原因，調出6人。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加綜治信訪工作支出，主要為差旅費開支。
3、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為137.32萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）， 決算數大于年初預算數的主要原因是：增加人大事務開支。
4、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）， 決算數大于年初預算數的主要原因是：增加財政事務開支，主要為辦公費支出。
5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.52萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）， 決算數大于年初預算數的主要原因是：增加財政事務開支，主要為辦公費支出。
6、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）國家賠償費用支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.44萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）， 決算數大于年初預算數的主要原因是：增加專項費用開支。
7、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.14萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）， 決算數大于年初預算數的主要原因是：增加專項費用開支。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為41.27萬元，支出決算為41.27萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數保持持平，我單位嚴格按預算執行決算。
9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為2.68萬元，支出決算為2.68萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數保持持平，我單位嚴格按預算執行決算。
10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為20.64萬元，支出決算為24.52萬元，完成年初預算的118.79%，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險基數調整。
11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.04萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）， 決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險基數調整。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為20.64萬元，支出決算為20.64萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數保持持平，我單位嚴格按預算執行決算。
13、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.28萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）， 決算數大于年初預算數的主要原因是：加大自然災害安全監督管理等支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1112.21萬元，其中：
人員經費454.29萬元，占基本支出的40.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經費657.92萬元，占基本支出的59.16%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的11.67%，決算數小于預算數的主要原因是落實財政過緊日子，壓減相關經費支出。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的11.67%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.35萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位 2023年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0.35萬元，全年共接待來訪團組28個、來賓173人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出657.92萬元，比上年決算數增加404.12 萬元，增加159.22%。主要原因是：1、辦公設備和軟件更新換代；2、辦公場所維護費用增加；3、業務需要擴大，如：調研項目、組織培訓、會議等。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開鎮村三級干部會、七一表彰會、森林防火、防汛、抗旱等會議，人數約52人，內容為加強工作管理，提高工作積極性；加強宣傳教育，強化防火、防汛管理，強化監督檢查；開展培訓費0.28萬元，用于開展農村財會人員支農政策培訓，人數約21人，內容為各村社區支農政策培訓、就業培訓；
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額10.58萬元，其中：政府采購貨物支出10.58 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額10.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額10.58萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：“優”。 （部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）部門（單位）整體支出績效情況
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
三、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
四、國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經費、軍事科學研究與試驗經費、軍事院校教育經費等; 間接國防支出，是指包括在國家預算其他科目中具有國防性質的支出內容，如西方發達國家政府預算中的國際事務支出、宇宙航行及其技術支出、戰略與關鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務支出、國防公路系統支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質，有的直接或間接對國家安全發揮作用，有的被立法機構認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰爭或軍事開支的延續開支。
五、公共安全支出（類）：是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
六、社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
七、衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
八、節能環保支出（類）：是指用于節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
九、城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
十、農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
十一、住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
十二、災害防治及應急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
十三、其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
十三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十六、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
十八、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十九、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
二十、津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
二十一、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
二十二、伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
二十三、績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
二十四、機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
二十五、職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
二十六、職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
二十七、公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
二十八、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
二十九、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三十、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
三十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
三十二、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
三十三、印刷費：反映單位的印刷費支出。
三十四、咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
三十五、手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
三十六、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
三十七、電費：反映單位的電費支出。
三十八、差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
三十九、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
四十、租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
四十一、會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
四十二、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
四十三、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
四十四、專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
四十五、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
四十六、委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
四十七、工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
四十八、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
四十九、其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
第五部分
附 件
附件1：2023年臨湘市桃礦街道辦事處決算公開表.xls
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：支出績效評價評分表（整體+項目）
