臨湘市桃礦街道辦事處2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、單位職能職責
桃礦街道黨工委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充 分行使職權；街道辦事處依法行使行政管理和服務職能。其主要職責是：
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌街道黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
（二）統籌區域發展。參與擬訂市、街道兩級關于轄區發展的重大決策和建設規劃并統籌落實，負責促進轄區經濟建設、項目發展工作，承擔優化發展環境、采集企業信息、服務轄區企業、促進項目發展等工作。
（三）組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛生健康、退役軍人事務等領域相關法規政策。
（四）實施公共管理。負責轄區內生態環境保護、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。
（五）維護公共安全。承擔轄區內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
（六）監督執法管理。對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調，建立和健全街道綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制，加強聯合執法、聯動執法。組織開展群眾監督和社會監督。
（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發展服務。
（八）保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區建設、管理。
（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
1.黨政辦公室。負責黨委、人大、政府工作的綜合協調、督查督辦、綜合考核等工作;負責黨務、政務、政協聯絡、機關財務、機關文電、重要文稿、綜合調研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤等工作。
2.黨建辦公室。負責基層黨組織建設和黨員隊伍建設工作;負責干部人事、宣傳、統戰、機構編制工作;負責收集上報群眾需求信息，設置志愿服務項目;負責離退休千部管理服務工作。
3.平安法治和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理維護穩定、信訪、防范邪教、平安建設等工作;協調公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作;負責防汛抗旱、地質災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發公共事件的應急管理工作;負責安全生產監督管理工作。
4.經濟和生態環境辦公室。宣傳環境保護的方針和政策，貫徹環境保護法律、條例和規定，負責生態環境保護、污染防治、節能減排等工作。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、桃礦街道辦事處政府
2、桃礦街道辦事處財政所
3、桃礦街道社會事務綜合服務中心
4、桃礦街道自然資源和村鎮建設事務中心
5、桃礦街道退役軍人服務站
6、桃礦街道綜合行政執法大隊
7、桃礦街道辦事處敬老院
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2025年收入預算1299.35萬元，其中，一般公共預算撥款1097.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，事業單位經營服務收入201.56萬元。因為本單位2025年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，所以公開的附件8表為空。收入預算較上年增加37.69萬元，主要是人員經費預算足額。
（二）支出預算，2025年支出預算1299.35萬元，其中，一般公共服務支出1092.69萬元，社會保障和就業支出70.15萬元，衛生健康支出28.21萬元，住房保障支出42.31萬元，農林水支出66萬，支出較去年增加37.69萬元，主要是收入增加，人員經費預算足額。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1097.8萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為941.14萬元，比 2024年增加8.56萬元，增長0.9%。主要是人員經費預算足額。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為38.65萬元，比 2024 年增加 0.99萬元，增長2.6%。主要是人員經費預算足額。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2025年預算數為1.10萬元，比 2024年增加0.01萬元，與上年持平。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為2.59萬元，，比 2024年增加0.17 萬元，與上年持平。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為19.32 萬元，比 2024年增加0.49萬元，與上年持平。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為28.99 萬元，比 2024 年增加10.16萬元，增長53.9%。主要是人員增加，相應的人員經費增加。
7.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025 年預算數為66 萬元，比 2024年增加66萬元，增長100%。主要是此類款項上年包含在其他類款項中。
（一）基本支出：2025年基本支出預算477.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費433.2萬元，公用經費44.6萬元。人員經費預算比 2024年增加62.69 萬元，增長16.92%，主要是零基預算改革，人員經費預算足額；公用經費預算比 2024年增加16.72 萬元，增長59.97%。主要是零基預算改革，公用經費預算足額。
（二）項目支出：2025年項目支出預算620萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：敬老院經費4萬元，用于敬老院人員工資發放。撫恤費180萬元，用于辦事處人員工資發放及正常辦公費；尾礦庫維護與管理、消防補助、社區建設與維護142萬元，用于尾礦庫人員工資及壩面維護；用于社區消防火災事故的正常支出；用于金鑫金坡兩社區黨建及正常辦公支出。桃礦企業關停補助200萬元，用于其他項目支出；對村民委員會和村黨支部的補助支出66萬元，主要用于支付村級運轉經費和村干部工資等方面；人員獎勵專項28萬，用于人員獎勵資金開支。與2024年比較，尾礦庫維護與管理和撫恤費支出減少22萬元，降低6.39%，主要是零基預算改革，壓減支出。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本部門機關本級、街道辦事處財政所、農業綜合服務站、安全計生站等7家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款44.6萬元，比2024年增加16.72萬元，上升59.97%，主要是主要是零基預算改革，公用經費預算足額。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0.37萬元，其中，公務接待費0.37萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出1299.35萬元，其中，基本支出679.35萬元，項目支出620萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出620萬元，其中：撫恤項目180萬元；敬老院項目4萬元；對村民委員會和村黨支部的補助支出項目66萬元；桃礦企業關停補助項目200萬元；尾礦庫維護、基層政權及其他事業管理項目142萬元；人員獎勵專項項目28萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0.5萬元，納入其他商品和服務支出預算，擬召開鎮村三級干部會，人數70人，內容為總結我辦事處2024年工作完成情況，表彰先進單位和先進個人，并對我辦事處2025年各項重大工作進行安排部署。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
