目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）績效目標情況說明
（五）國有資產占有使用情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市江南鎮人民政府主要執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作； 保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；辦理上級人民政府交辦的其他事項。
2、單位機構設置
我鎮共有預算內編制人數79人，下設財政所、社會事業發展站、農業綜合服務站、安全計生站、規劃環保站、水管站、林業站等站所，3個居委會、11個行政村。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算的：
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、江南鎮政府
2、江南鎮財政所
3、江南鎮農業綜合服務站
4、江南鎮規劃環保站
5、江南鎮社保公共服務站
6、江南鎮林業站
7、江南鎮水管站
8、江南鎮安全計生服務站
9、江南鎮敬老院
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數1162.7萬元，其中，一般公共預算撥款952.38萬元，其他收入210.32萬元。收入較去年增加74.49萬元，主要是工資調增及車補發放。
（二）支出預算，2019年年初預算數1162.7萬元，其中，一般公共服務215.36萬元，社會保障和就業支出188.21萬元，醫療衛生與計劃生育支出124.48萬元，城鄉社區支出52.43萬元，農林水支出551.1萬元，住房保障支出31.11萬元，支出較去年增加74.49萬元，主要是主要是工資調增及車補發放。
備注：2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入；支出既包括單位基本運行的經費，也包括專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入952.38萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為530.28萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。支出較去年增加70.14萬元，主要是工資調增及車補發放。
（二）項目支出：2019年年初預算數為422.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。基層政權和社區建設支出38.4萬元，主要用于基層政權和社區建設等方面；社會福利事業單位支出9萬元，主要用于敬老院補助等方面；其他農業支出126萬元，主要用于煙波尾電排管護、防汛抗旱、化工園協調維穩、園區控違、安監等工作；其他水利支出81萬元，主要用于水利建設與維護等方面；對村民委員會和村黨支部的補助167.7萬元，主要用于村級運轉經費等方面。支出較去年減少14萬元，主要是單位厲行節約、壓減項目支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款99萬元，比2018年預算增加43.5萬元，上升78.38%。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為16.1萬元，其中，公務接待費16.1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算比2018年減少0.1萬元，主要是單位厲行節約。
3、政府采購情況
2019年財政部各單位政府采購預算總額126萬元，其中：政府采購貨物預算126萬元。較2018年增加126萬元，主要是單位采購預算增加。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為413.1萬元，其中：1、村、社區運轉經費167.7萬元，與2018年持平。2、基層政權和社區建設38.4萬元，與2018年持平。3、水利設施與維護項目81萬元，與2018年持平。4、其他農業專項126萬元，較2018年減少14萬元，主要是單位厲行節約，壓減項目支出。
部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全鎮社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表（表29、30、31）。
5、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本單位資產總計3133.44萬元，其中流動資產2212.99萬元，非流動資產920.45萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
