第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計3247.59萬元。與2018年相比，增加469.69

萬元，增長16.91%，主要是因為人員增加、工資標準上調，導致預算撥款增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3247.59萬元，其中：財政撥款收入3247.59萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3247.59萬元，其中：基本支出3007.28萬元，占92.6%；項目支出240.31萬元，占7.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計3247.59萬元，與2018年相比，增加469.69萬元,增長16.91%，主要原因是人員增加、工資標準上調，導致預算撥款增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出3077.59萬元，占本年支出合計的94.77%，與2018年相比，財政撥款支出增加329.69萬元，增長12%，主要是因為人員增加，工資標準上調，導致預算撥款增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出3077.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出814.46萬元，占26.46%；公共安全（類）支出8萬元，占0.26%；社會保障和就業支出（類）154.73萬元，占5.03%；衛生健康（類）支出65.56萬元，占2.13%；城鄉社區支出（類）38.82萬元，占1.26%，農林水支出（類）1972.58萬元，占64.1%，住房保障支出（類）23.44萬元，占0.76%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為3077.59萬元，支出決算數為3077.59萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為348.22萬元，支出決算為348.22萬元，完成年初預算的100%。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。

3、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為7.56萬元，支出決算為7.56萬元，完成年初預算的100%。

4、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為22.5萬元，支出決算為22.5萬元，完成年初預算的100%。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初預算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的100%。

6、一般公共服務（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的100%。

7、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為371.17萬元，支出決算為371.17萬元，完成年初預算的100%。

8、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。

9、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會經辦機構（項）。

年初預算為7.23萬元，支出決算為7.23萬元，完成年初預算的100%。

10、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）。

年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。

11、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）。

年初預算為52萬元，支出決算為52萬元，完成年初預算的100%。

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為55.35萬元，支出決算為55.35萬元，完成年初預算的100%。

13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為3.26萬元，支出決算為3.26萬元，完成年初預算的100%。

14、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。

15、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為12.97萬元，支出決算為12.97萬元，完成年初預算的100%。

16、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。

年初預算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的100%。

17、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為7.92萬元，支出決算為7.92萬元，完成年初預算的100%。

18、衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為65.55萬元，支出決算為65.55萬元，完成年初預算的100%。

19、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為13.82萬元，支出決算為13.82萬元，完成年初預算的100%。  

20、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。

21、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。

22、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。

23、農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）。

年初預算為48.07萬元，支出決算為48.07萬元，完成年初預算的100%。

24、農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。

年初預算為1391.79萬元，支出決算為1391.79萬元，完成年初預算的100%。

25、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。

年初預算為11.12萬元，支出決算為11.12萬元，完成年初預算的100%。

26、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。

年初預算為11.2萬元，支出決算為11.2萬元，完成年初預算的100%。

27、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

年初預算為81萬元，支出決算為81萬元，完成年初預算的100%。

28、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為134.81萬元，支出決算為134.81萬元，完成年初預算的100%。

29、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）。

年初預算為73萬元，支出決算為73萬元，完成年初預算的100%。

30、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為193.6萬元，支出決算為193.6萬元，完成年初預算的100%。

31、農林水支出（類）農村綜合改革（款）農業綜合改革示范試點補助（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。

32、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。

33、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為23.45萬元，支出決算為23.45萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出2837.29萬元，其中：人員經費2397.29萬元，占基本支出的84.5%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費440萬元，占基本支出的15.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、  委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為14.36萬元，支出決算為14.36萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%， 

公務接待費支出預算為14.36萬元，支出決算為14.36萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數一致，與上年相比減少1.94萬元，減少11.9%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.36萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

2、公務接待費支出決算為14.36萬元，全年共接待來訪團組368個、來賓3672人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入170萬元；年初結轉和結余0萬元；支出170萬元，其中基本支出170萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、以及預算績效管理要求，我鎮組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金240.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果

從評價情況來看，辦事處2019年度部門整體支出績效評價得分為98.5分，結果為“良好”。項目全年預算數為240.3萬元，執行數為240.3萬元，完成預算的100%。我鎮及下屬各村、社區的5個一般公共預算項目，財政資金效益較為明顯，通過系列活動的組織開展、工程項目的建設等，我鎮在解決辦公設施、扶貧幫扶、安全飲水及村級建設等方面取得了一定的成效。

發現的主要問題：績效目標設定不夠細致、不夠合理。

下一步改進措施：根據項目資金使用情況，及時調整預算。在設定量化細化的績效目標時，更加科學合理的設置績效指標年度指標值，項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐漸豐富和完善，真正發揮績效管理的作用。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

臨湘市江南鎮人民政府單位性質為其他單位，機關運行經費不列報。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費17.28萬元，用于召開江南鎮政府黨委會議，人數65人，內容為內容為辦事處日常例會，重大項目調度會，三級干部會議，年度講評會議，掃黑除惡專項會議等；開支培訓費3.99萬元，用于開展黨員集中學習培訓，村（社區）干部培訓，派出干部在外學習培訓，在黨校學習培訓等人數80人，內容為學習習近平新時代中國特色社會主義，學習黨的十九大精神等； 

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額68.7萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出68.7萬元、政府采購服務支出0萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

商業服務業等支出（類）：是指用于商業服務業等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

手續費：反映單位支付的各類手續費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

專用燃料費：反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?

助學金：反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業余體校學員伙食補助費和生活費補貼，按照協議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租?

2019年臨湘市江南鎮人民政府部門決算表.XLS