臨湘市江南鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市江南鎮(zhèn)人民政府黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發(fā)展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經濟建設。編制經濟發(fā)展規(guī)劃；營造經濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統(tǒng)計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經濟，促進農民增收；大力發(fā)展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
3、加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質量技術監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制；負責區(qū)域內的社區(qū)、社團和經濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
4、提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉(xiāng)村道路等農村基礎設施建設，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導農村勞動力轉移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
5、維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協(xié)調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
6、加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項
（二）機構設置
江南鎮(zhèn)人民政府機關設置6個內設機構：
（1）黨政辦公室。
（2）黨建辦公室。
（3）經濟發(fā)展辦公室（加掛農業(yè)農村辦公室牌子）。
（4）社會事務辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。
（5）自認資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。
（6）社會治安和應急管理辦公室。
設立江南鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
核定機關后勤事業(yè)編制1名。
事業(yè)機構設置、職能配置和人員編制
江南鎮(zhèn)人民政府綜合設置4個公益一類事業(yè)機構，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關業(yè)務部門進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓。
（1）江南鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）。
（2）江南鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心。
（3）江南鎮(zhèn)政務服務中心。
（4）江南鎮(zhèn)退役軍人服務站。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的所屬單位包括：
1、江南鎮(zhèn)人民政府機關
2、江南鎮(zhèn)財政所
3、江南鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站
4、江南鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、江南鎮(zhèn)社保公共服務站
6、江南鎮(zhèn)林業(yè)站
7、江南鎮(zhèn)水管站
8、江南鎮(zhèn)安全計生服務站
9、江南鎮(zhèn)敬老院
注：以上所屬單位均為非獨立預算單位，本預算說明為坦渡鎮(zhèn)本級預算說明。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入，事業(yè)單位經營收入，國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2022年收入預算1327.06萬元，其中，一般公共預算撥款1187.79萬元，事業(yè)單位經營收入139.27萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入預算較上年增加28.52萬元，1.項目撥款增加預算27.78萬元，主要是根據(jù)臨組發(fā)[2022]7號文件，關于調整2022年度全市村（社區(qū)）干部工資待遇標準，切實加強基層組織和干部隊伍建設，充分調動村社區(qū)干部積極性，提升爭先創(chuàng)優(yōu)意識；2.基本支出預算增加0.74萬元，主要是人員工資普調及由于人員工資普調引起的五險一金繳費等人員經費的增加、預算口徑發(fā)生了變化，以及本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節(jié)約引起的公用經費的減少。
（二）支出預算，2022年支出預算1327.06萬元，其中，一般公共服務1172.26元，社會保障和就業(yè)支出104.96萬元，住房保障支出49.85萬元。支出較去年增加28.52萬元，1.項目撥款增加預算27.78萬元，主要是根據(jù)臨組發(fā)[2022]7號文件，關于調整2022年度全市村（社區(qū)）干部工資待遇標準，切實加強基層組織和干部隊伍建設，充分調動村社區(qū)干部積極性，提升爭先創(chuàng)優(yōu)意識；2.基本支出預算增加0.74萬元，主要是人員工資普調及由于人員工資普調引起的五險一金繳費等人員經費的增加、預算口徑發(fā)生了變化，以及本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節(jié)約引起的公用經費的減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1389.17萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數(shù)為640.86萬元，比 2021 年增加79.87萬元，增長14%。主要是人員經費、村級運轉經費調標。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務支出（款） 基層政權建設和社區(qū)治理支出（項）2022 年預算數(shù)為44.4萬元，比 2021年增加6萬元，增長15.6%。主要是社區(qū)運轉經費調標。
3. 農林水支出（類）農業(yè)綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022 年預算數(shù)為277萬元，比 2021 年增加22萬元，增長8.62%。主要是村級運轉經費調標
4. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）2022 年預算數(shù)為81萬元，與2021年持平。
5. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）2022年預算數(shù)為120萬元，與2021年持平。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位退休支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數(shù)為104.96萬元，比 2021 年減少14.57萬元，減少2.83%。主要是為更加明確顯示單位養(yǎng)老保險繳納情況，調整預算科目，上年住房公積金部分預算納入機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目，現(xiàn)將住房公積金部分預算調出，調整為住房公積金支出科目，致使機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利支出（款）社會福利事業(yè)單位（項）2022 年預算數(shù)為9萬元，與 2021 年持平。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數(shù)為49.85萬元，比 2021 年增加21.81萬元，增長77.78%。主要是住房公積金繳納基數(shù)提標，為更加明確顯示單位住房公積金繳納情況，調整預算科目，上年使用的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目，調整為住房公積金支出科目。
（一）基本支出：2022年基本支出預算656.39萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費611.19萬元，公用經費45.2萬元。人員經費預算比 2021年增加29.26萬元，增長5.03%，主要是人員工資普調、人數(shù)增加；公用經費預算比 2021年減少19.01萬元，降低29.6%。主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節(jié)約。
（二）項目支出：2022年項目支出預算531.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：基層政權建設和社區(qū)治理支出44.4萬元，主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資；社會福利支出9萬元，主要用于敬老院日常經費保障；農田建設81萬元，主要用于水利建設與維護等方面；其他農業(yè)支出120萬元，主要用于煙波尾電排管護、防汛抗旱、化工園協(xié)調維穩(wěn)、園區(qū)控違、安監(jiān)等工作；對村民委員會和村黨支部的補助277萬元，用于發(fā)放村級人員工資及日常運轉。與2021年比較，基層政權建設和社區(qū)治理支出比 2021年增加6萬元，增長15.6%。主要是村社區(qū)干部工資提標；社會福利事業(yè)單位支出與上年持平；農田建設支出與上年持平；其他農業(yè)支出與上年持平；對村民委員會和村黨支部的補助支出增加22 萬元，增長8.62%，主要是根據(jù)臨組發(fā)[2022]7號文件，關于調整2022年度全市村（社區(qū)）干部工資待遇標準，切實加強基層組織和干部隊伍建設，充分調動村社區(qū)干部積極性，提升爭先創(chuàng)優(yōu)意識。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級、財政所、農業(yè)綜合服務站、規(guī)劃環(huán)保站、社保公共文化站、林業(yè)站、水管站、安全計生站、敬老院等9家行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款45.2萬元，比上年預算減少19.00萬元，下降29.6%，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門機關本級“三公”經費預算數(shù)為14.2萬元，其中，公務接待費14.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額40萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算40萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出1327.06萬元，其中，基本支出795.66萬元，項目支出531.4萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出531.4萬元，其中：基層政權建設和社區(qū)治理支出44.4萬元；對村民委員會和村黨支部的補助277萬元；水利設施建設與維修81萬元，其他農業(yè)專項120萬元。；敬老院補助支出9萬元；按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內容為0 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內容為0 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
