2023年度
江南鎮人民政府部門決算
目錄
第一部分 江南鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
江南鎮人民政府概況
一、 部門職責
（一）臨湘市江南鎮人民政府黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
1、宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
3、加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
4、提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
5、維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
6、加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
江南鎮人民政府機關綜合設置4個內設機構：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。
2.經濟發展辦公室。
3.民政和社會事務辦公室。
4.衛生和計劃生育辦公室。
事業機構設置、職能配置和人員編制
江南鎮人民政府綜合設置4個公益一類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
（1）江南鎮農業綜合服務中心（加掛林業管理站、水利管理站牌子）。
（2）江南鎮社會事務綜合服務中心。
（3）江南鎮政務服務中心。
（4）江南鎮退役軍人服務站。
鎮政府下轄以下部門：
1、江南鎮人民政府機關
2、江南鎮財政所
3、江南鎮農業綜合服務站
4、江南鎮規劃環保站
5、江南鎮社保公共服務站
6、江南鎮林業站
7、江南鎮水管站
8、江南鎮安全計生服務站
9、江南鎮敬老院
（二）決算單位構成。江南鎮人民政府2023年部門決算為江南鎮人民政府本級決算，不包含下屬二級單位。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計6626.78萬元。與上年相比，減少458.95萬元，減少6.48%，主要是因為其他收支減少，提倡厲行節約。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計6626.78萬元，其中：財政撥款收入3525.82萬元，占53.21%；其他收入3100.96萬元，占46.79%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計6626.78萬元，其中：基本支出6224.40萬元，占99.96%；項目支出402.77萬元，占0.04%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3525.82萬元，與上年相比，增加1078.58萬元,增長44.13%，主要是因為主要是因為人員經費開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3284.18萬元，占本年支出合計的93.15%，與上年相比，財政撥款支出增加241.64萬元，增長10.26%，主要是因為人員經費開支增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出3284.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1158.00萬元，占32.84%；文化旅游體育與傳媒（類）支出98.63萬元，占2.80%；社會保障和就業（類）支出459.89萬元，占13.04%；衛生健康（類）支出144.52萬元，占4.10%；城鄉社區（類）支出290.45萬元，占8.24%；農林水（類）支出1193.13萬元，占33.84%；住房保障（類）支出32.00萬元，占0.91%；糧油物資儲備（類）支出109.20萬元，占3.10%；其他支出40.00萬元，占1.13%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為1188.59萬元，支出決算數為3284.18萬元，完成年初預算的276.31%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1060.68萬元，支出決算為869.15萬元，完成年初預算的81.9%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目減少，財政撥款收入減少，提倡厲行節約。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.12萬元,,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為70.55萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
4、一般公共服務支出（類）財政事務（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為25.35萬元,無完成預算數百分比 ,算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
5、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為36.4萬元,無完成預算數百分,比決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
6、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為153.43萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，年中增加稅務開支導致了此項支出。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為98.63萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
8、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業務管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為112.78萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
9、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為188.37萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
10、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為28.4萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為61.88萬元，支出決算為65.03萬元，完成年初預算的105%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為52.09萬元，完成年初預算的5.61%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標
13、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.91萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
14、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為4.14萬元，支出決算為1.3萬元,完成預算數百分比31.4%,決算數小于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位實際業務活動調整了部分預算指標。
15、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為144.52萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為30.95萬元，支出決算為0萬元,無完成預算數百分比,決算數小于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位實際業務活動調整了部分預算指標。
17、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為26萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
18、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
19、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為34.01萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
20、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為26.8萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
21、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為69.01萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
22、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為124.8萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
23、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為144.18萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
24、農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.4萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
25、農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.4萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
26、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為59.86萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
27、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為410.66萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
28、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為374.23萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為30.95萬元，支出決算為32.00萬元，完成年初預算的103%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
30、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為109.22萬元,無完成預算數百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3123.05萬元，其中：
人員經費2288.28萬元，占基本支出的73.27%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金。
公用經費834.77萬元，占基本支出的26.73%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為14.20萬元，支出決算為2.06萬元，完成預算的14.51%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務接待費支出預算為14.20萬元，支出決算為2.06萬元，完成預算的14.51%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比與上年持平。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.06萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容無。
2、公務接待費支出決算為2.06萬元，全年共接待來訪團組57個、來賓540人次，主要是有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，臨湘市江南鎮人民政府新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入241.64萬元；年初結轉和結余0萬元；支出241.64萬元，其中基本支出0萬元，項目支出241.64萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為141.64萬元，無完成預算數百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加指標，增加撥款。
2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為60.00萬元，無完成預算數百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加指標，增加撥款。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為34.00萬元，無完成預算數百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加指標，增加撥款。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為6.00萬元，無完成預算數百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加指標，增加撥款。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出834.77萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加263.94 萬元，增長46.23%。主要原因是：機關辦公經費開支增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費20.41萬元，市級預、決算會議，人數235人，內容為預決算相關工作等；開支培訓費3.90萬元，用于開展業務培訓，人數325人，內容為會計準則、內控編制培訓等；舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內容無。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額566.20萬元，其中：政府采購貨物支出382.01 萬元、政府采購工程支出186.19萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額566.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額379.11萬元，占授予中小企業合同金額的66.96%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）單位整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：“優”。
（部門整體支出績效自評報告見附件）
（二）存在的問題及原因分析
1、年初預算的編制，與實際需求差距較大，部分項目資金預算未納入年初預算，導致年內預算追加較大，預算調整率較高。
2、政府采購年初預算與實際執行偏差較大，政府采購預算編制準確性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件2：
附件2、2023年江南政府財政支出績效評價自評報告4.doc
附件3：
附件3、2023年江南政府支出績效評價評分表（整體+項目）(1).xls