2024年度
江南鎮人民政府部門決算
目 錄
第一部分 江南鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市江南鎮人民政府概況
一、部門職責
臨湘市江南鎮人民政府黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
1、宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
3、加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
4、提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
5、維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
6、加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。
臨湘市江南鎮人民政府內設機構包括：1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩、信訪等工作。
2.經濟發展辦公室。主要負責農業、工貿、交通、財政、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。
3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
4.衛生和計劃生育辦公室。統籌協調做好行政區域內的計生管理、服務、監督執法和衛生監督等工作。做好流動人口管理和社會撫養費征管等工作。
設立江南鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
核定機關后勤事業編制1名。
事業機構設置、職能配置和人員編制
江南鎮人民政府綜合設置4個公益一類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
�。ㄒ唬┙湘傓r業綜合服務中心（加掛林業管理站、水利管理站牌子）。負責為農民提供種植業、畜牧業、農業機械、水產業等科研成果、新技術引進、試驗示范、培訓推廣和實用技術服務；負責動植物疫病防控、農產品質量監管、農民減負和農村集體資產財務管理等工作；負責森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作；負責水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
�。ǘ┙湘偵鐣聞站C合服務中心。負責轄區內勞動就業、人力資源和社會保障、民政、社會救助、社區建設、醫療保障、衛生健康和計劃生育、公共文化、旅游廣電、文物保護、民族宗教、僑務等服務性工作。
（三）江南鎮政務服務中心。負責鎮政務大廳的日常管理與服務工作；負責服務窗口工作人員日常管理和考核工作。協助鎮行政審批辦做好行政審批工作。負責政務服務事項的為民全程代理服務；受理辦事群眾咨詢和投訴；負責政務服務平臺管理與維護工作；負責統籌協調“互聯網+政務服務”工作。負責有關行政審批服務事項的政策咨詢、電子政務、政務公開、調研論證、資料歸檔和信息統計工作。
（四）江南鎮退役軍人服務站。負責退役軍人政策宣傳咨詢、關系結轉、優撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障、就業創業等事務性工作。
（二）決算單位構成。
江南鎮人民政府單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：
1、江南鎮人民政府人民政府
2、江南鎮人民政府財政所
3、江南鎮人民政府農業綜合服務站
4、江南鎮人民政府規劃環保站
5、江南鎮人民政府社保公共文化站
6、江南鎮人民政府林業站
7、江南鎮人民政府水管站
8、江南鎮人民政府安全計生站
第二部分 部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計5842.56萬元。與上年相比，減少784.22萬元，降低11.83%，主要是因為主要是因為社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出等減少
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計5842.56萬元，其中：財政撥款收入3322.19萬元，占56.86%；其他收入2520.37萬元，占43.14%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計5842.56萬元，其中：基本支出5426.61萬元，占92.88%；項目支出415.95萬元，占7.12%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3322.19萬元，與上年相比，減少203.63萬元,增長（降低）5.78%，主要是因為行政管理要求提高、職能也在不斷調整、經費縮減、落實政策、厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出3026.24萬元，占本年支出合計的51.80%，與上年相比，財政撥款支出減少257.94萬元，降低7.85%，主要是因為因為行政管理要求提高、職能也在不斷調整、經費縮減、落實政策、厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出3026.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2928.87萬元，占96.78%；社會保障和就業支出（類）支出21.27萬元，占0.7%;衛生健康（類）支出52.88萬元，占1.75%；住房保障（類）支出23.22萬元，占0.77%
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為1342.61萬元，支出決算數為3026.24萬元，完成年初預算的225.4%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1114.96萬元，支出決算為2631.49萬元，完成年初預算的236.02%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中工作計劃調整；
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為297.38萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為政府為了高質量的經濟增長和社會進步，對項目進行調整；
3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）
年初預算為65.18萬元，支出決算為21.09萬元，完成年初預算的32.36%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算部分數據算入一般公共預算行政運行項目類（2010301）；
4、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為2.24萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預算的8.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年終決算時項目調整
5、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為34.63萬元，支出決算為52.88萬元，完成年初預算的152.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員增加
6、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）
年初預算為34.56萬元，支出決算為23.22萬元，完成年初預算的67.19%，決算數小于年初預算數的主要原因是：住房公積金標準調整，繳納基數降低。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2906.24萬元，其中：
人員經費1117.19萬元，占基本支出的38.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、 績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 職業年金繳費、 職工基本醫療保險繳費、 公務員醫療補助繳費、 其他社會保障繳費、住房公積金、 撫恤金、生活補助、 救濟費、醫療費補助、助學金、個人農業生產補貼、 其他對個人和家庭的補助。
公用經費1789.05萬元，占基本支出的61.56%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.06萬元，支出決算為1.52萬元，完成預算的73.79%；與上年相比減少0.54萬元，降低26.21%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減開支原則。決算數小于上年數的主要原因是單位嚴格落實開源節流、厲行節約原則。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0；決算數與年初預算數保持持平，嚴格按照預算執行。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0；決算數與年初預算數保持持平，嚴格按照預算執行。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0；決算數與年初預算數保持持平，嚴格按照預算執行。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數保持持平，嚴格按照預算執行。
3.公務接待費支出預算為2.06萬元，支出決算為1.52萬元，完成預算的73.79%；與上年相比減少0.54萬元，降低26.21%。決算數小于預算數的主要原因是單位嚴格落實開源節流、厲行節約原則。決算數小于上年數的主要原因是單位嚴格落實開源節流、厲行節約原則。2024年度共接待來訪團組76批、來賓380人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入295.95萬元；年初結轉和結余0萬元；支出295.95萬元，其中基本支出0萬元，項目支出295.95萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算。
2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為195.95萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為34萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出1789.05萬元，比年初預算數增加674.09萬元，增長60.46%。主要原因是：經費調整。
十、 一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費1.8萬元，用于召開三級干部大會、七一表彰會、森林防火、防汛、抗旱會議，人數302人，內容為加強工作管理，提高工作積極性；加強宣傳教育，強化防火、防汛管理，強化監督檢查；開支培訓費1.48萬元，用于開展農村財會人員支農政策培訓、環境衛生講解培訓、安全應急演練培訓等，人數128人，內容為各村社區支農政策培訓、就業培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動安排。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額2348.77萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2348.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目5個，共涉及資金566.4萬元。其中，一般公共預算項目5 個304.5萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個XX 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況（如有，一級預算部門填寫）。組織對所屬單位2024年度“ 2024年村社區運轉經費”、“ 2024年基層政權和社區建設”、“敬老院補助”、“水利設施建設和維護”、“其它農業專項項目”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出566.4萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況（如有，一級預算部門填寫）。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金0萬元。
�。ǘ┛冃гu價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數566.4萬元，執行數566.4萬元，完成預算的100%，績效自評得分97分，評價等級為“優秀”�？冃繕送瓿汕闆r：按照預算情況執行，完成情況好；發現的主要問題及原因：無；下一步改進措施：無。二是部門評價結果（如有，一級預算部門填寫）�！� 2024年村社區運轉經費”、“ 2024年基層政權和社區建設”、“敬老院補助”、“水利設施建設和維護”、“其它農業專項項目”項目全年預算數566.4萬元，執行數566.4萬元，完成預算的566.4%，部門評價得分97分，評價等級為“優秀”。評價等級為“優秀”。發現的主要問題及原因：無；下一步改進措施：無。。三是事前績效評估結果（如有，一級預算部門填寫）。2024年度0個重大項目事前績效評估，其中，0個項目評估通過，涉及資金0萬元，0個項目評估不通過，涉及資金0萬元。
�。ㄈ┰u價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，制度建設等方面結果運用進行簡要說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、部門決算公開表
二、部門整體支出績效自評報告
三、整體支出績效自評表
