2024年度
臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委政府的決定、命令、指示；領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理，承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加村（居）民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主。其主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┙y(tǒng)籌全鎮(zhèn)黨建工作，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織、新就業(yè)群體黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
�。ǘ┛茖W(xué)編制和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、交通、水利、林業(yè)、工貿(mào)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)等綜合行政管理工作；加強(qiáng)農(nóng)資市場和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；保護(hù)基本農(nóng)田，組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推廣農(nóng)業(yè)先進(jìn)適用技術(shù)，抓好糧食生產(chǎn)；推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶持各類民營經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，壯大特色產(chǎn)業(yè)，培育龍頭企業(yè)，營造良好經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)村（居）民增收。
�。ㄈ┙⒔∪鐣�(huì)化服務(wù)體系，大力發(fā)展教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生、醫(yī)療等社會(huì)事業(yè)；引導(dǎo)村（居）民多渠道就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；大力加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù)，做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、優(yōu)撫安置、扶貧救濟(jì)、老齡服務(wù)和其他社會(huì)救助工作，建立健全社會(huì)保障體系；加強(qiáng)精神文明建設(shè)，加大公共設(shè)施建設(shè)投入，繁榮公共文化。
�。ㄋ模┏袚�(dān)社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)群眾來信來訪接待，反映社情民意；強(qiáng)化村（居）民法律服務(wù)、法制教育和人民調(diào)解工作，暢通民意訴求渠道，及時(shí)化解矛盾和糾紛；依法管理宗教事務(wù)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。
�。ㄎ澹┙y(tǒng)籌全鎮(zhèn)各類行政執(zhí)法工作，完善一支隊(duì)伍管執(zhí)法體系，建立和健全鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法；組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
�。┴�(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源（含林政資源）、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作；加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，著力改善村（社區(qū)）人居環(huán)境。
�。ㄆ撸﹦�(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村（居）民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為全鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)；保障村（居）民自治，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)，健全村（居）民自治平臺(tái)，組織駐鎮(zhèn)單位和村（居）民參與村（社區(qū)）建設(shè)、管理。
（八）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1. 黨政辦公室
2. 黨建辦公室
3. 平安法治和應(yīng)急管理辦公室
4. 生態(tài)環(huán)境辦公室
5. 白羊田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
6. 白羊田鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
7. 白羊田鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心
8. 白羊田鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
9. 白羊田鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：白羊田鎮(zhèn)本級(jí)決算（不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)）。
第二部分
部門決算表（見附表）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)2981.77萬元。與上年相比，增加572.34萬元，增長23.75%，主要是因?yàn)槿藛T增加，財(cái)政撥款增加，其他收入增加。
2024年度收入合計(jì)2981.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入1896.1萬元，占63.59%；其他收入1085.67萬元，占36.41%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)2981.77萬元，其中：基本支出2776.39萬元，占93.11%；項(xiàng)目支出205.38萬元，占6.89%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1896.1萬元，與上年相比，增加440.31萬元,增長30.25%，主要是因?yàn)槿藛T增加，財(cái)政撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出1823.98萬元，占本年支出合計(jì)的61.17%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加426.2萬元，增長30.49%，主要是因?yàn)槿藛T增加，財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出1823.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出969.17萬元，占53.13%；科學(xué)技術(shù)（類）支出9萬元，占0.49%；文化旅游體育與傳媒（類）支出25萬元，占1.37%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出60.13萬元，占3.3%；衛(wèi)生健康（類）支出39.37萬元，占2.16%；節(jié)能環(huán)保（類）支出23萬元，占1.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3萬元，占0.16%；農(nóng)林水（類）支出340.69萬元，占18.68%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出20萬元，占1.1%；自然資源海洋氣象等（類）支出10.15萬元，占0.56%；住房保障（類）支出6.91萬元，占0.38%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出278.16萬元，占15.25%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出39.4萬元，占2.16%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為727.75萬元，支出決算數(shù)為1823.98萬元，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為647.78萬元，支出決算為718.01萬元，完成年初預(yù)算的110.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加；
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)需求增加發(fā)生了這項(xiàng)支出；
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為137.64萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣撸毮芤苍诓粩嗾{(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)需求增加發(fā)生了這項(xiàng)支出；
4、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.4萬元，完無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)需求增加發(fā)生了這項(xiàng)支出；
5、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)專項(xiàng)普查活動(dòng)原因?qū)е铝舜隧?xiàng)支出；
6、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查原因?qū)е铝舜隧?xiàng)支出；
7、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣撸毮芤苍诓粩嗾{(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)需求增加發(fā)生了這項(xiàng)支出；
8、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)需求增加發(fā)生了這項(xiàng)支出；
9、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.12萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)需求增加發(fā)生了這項(xiàng)支出；
10、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榻y(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)相關(guān)原因?qū)е铝舜隧?xiàng)支出；
11、一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾旁L相關(guān)原因?qū)е铝舜隧?xiàng)支出；
12、一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）其他信訪事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾旁L相關(guān)原因?qū)е铝舜隧?xiàng)支出；
13、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)需求增加發(fā)生了這項(xiàng)支出；
14、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榭茖W(xué)技術(shù)發(fā)展原因?qū)е铝舜隧?xiàng)支出；
15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槲幕糜误w育與傳媒發(fā)展原因?qū)е铝舜隧?xiàng)支出；
16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.6萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槲幕糜误w育與傳媒發(fā)展原因?qū)е铝舜隧?xiàng)支出；
17、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槲幕糜误w育與傳媒發(fā)展原因?qū)е铝舜隧?xiàng)支出；
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，發(fā)生了相關(guān)支出；
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45.88萬元，支出決算為45.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；
20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.19萬元，支出決算為1.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；
21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)橥艘圮娙耸聞?wù)管理相關(guān)原因?qū)е铝舜隧?xiàng)支出；
22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.07萬元，支出決算為3.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；
23、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.74萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，發(fā)生了相關(guān)支出；
24、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.94萬元，支出決算為22.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；
25、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.69萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樨?cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助原因?qū)е铝舜隧?xiàng)支出；
26、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樗h(huán)境整治發(fā)生了相關(guān)支出；
27、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)楸Ｗo(hù)自然生態(tài)發(fā)生了相關(guān)支出；
28、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槌擎?zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出；
29、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展原因發(fā)生了這項(xiàng)支出；
30、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.26萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)檗r(nóng)村社會(huì)事業(yè)的發(fā)展發(fā)生了這項(xiàng)支出；
31、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）鄉(xiāng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榻ㄔO(shè)農(nóng)村道路發(fā)生了這項(xiàng)支出；
32、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.7萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榻ㄔO(shè)水利工程發(fā)生了這項(xiàng)支出；
33、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樗こ踢\(yùn)行與維護(hù)發(fā)生了這項(xiàng)支出；
34、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榉姥丛虬l(fā)生了這項(xiàng)支出；
35、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村供水（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)檗r(nóng)村供水原因發(fā)生了這項(xiàng)支出；
36、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樗ㄔO(shè)發(fā)生了這項(xiàng)支出；
37、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為177.38萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)猷l(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展原因發(fā)生了這項(xiàng)支出；
38、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榇寮?jí)公益事業(yè)建設(shè)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出；
39、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.35萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)檠a(bǔ)助村民委員會(huì)和村黨支部發(fā)生了這項(xiàng)支出；
40、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)橛忻藁繕?biāo)價(jià)格補(bǔ)貼發(fā)生了這項(xiàng)支出；
41、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，由于商業(yè)流通事務(wù)發(fā)生了此項(xiàng)支出；
42、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樽匀毁Y源利用與保護(hù)相關(guān)原因發(fā)生了此項(xiàng)支出；
43、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.15萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樽匀毁Y源事務(wù)原因發(fā)生了此項(xiàng)支出；
44、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.91萬元，支出決算為6.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；
45、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為278.16萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榧哟蠹Z油物資事務(wù)發(fā)生的支出；
46、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)闉?zāi)害防治及應(yīng)急管理發(fā)生此項(xiàng)支出；
47、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)闉?zāi)害防治及應(yīng)急管理發(fā)生此項(xiàng)支出；
48、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)闉?zāi)害防治及應(yīng)急管理發(fā)生此項(xiàng)支出；
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1618.6萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)601.64萬元，占基本支出的37.17%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、撫恤金、生活補(bǔ)助、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)1016.96萬元，占基本支出的62.83%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。2024年度安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次
2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。2024年度共接待來訪團(tuán)組110個(gè)、來賓1310人次，主要是主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入72.12萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出72.12萬元，其中基本支出72.12萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.02萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)檎鞯睾筒疬w補(bǔ)償發(fā)生此項(xiàng)支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.05萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)橥恋亻_發(fā)發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.06萬元，，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)檗r(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)生此項(xiàng)支出。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)椴势惫娼鸢l(fā)生此項(xiàng)支出。
5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)椴势惫娼鸢l(fā)生此項(xiàng)支出。
6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)椴势惫娼鸢l(fā)生此項(xiàng)支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1089.02萬元，比上年決算數(shù)增加405.83萬元，增長59.40%。主要原因是：行政管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)2萬元，用于召開三級(jí)干部會(huì)議，年度講評會(huì)議，七一表彰會(huì)、森林防火、防汛、抗旱會(huì)議等，人數(shù)60人，內(nèi)容為日常例會(huì)，重大項(xiàng)目調(diào)度相關(guān)工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)2.1萬元，用于開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，村（社區(qū)）干部培訓(xùn)，派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)等，人數(shù)40人，內(nèi)容為相關(guān)業(yè)務(wù)和理論知識(shí)學(xué)習(xí)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額1105.87萬元，其中：政府采購貨物支出580.24萬元、政府采購工程支出476.01萬元、政府采購服務(wù)支出49.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額1105.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1105.87萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2024年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
年初預(yù)算的編制，與實(shí)際需求差距較大，部分項(xiàng)目資金預(yù)算未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)相差較大，政府采購預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
三、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
六、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
九、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十、住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十二、其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十三、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十六、政府采購：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
十七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十八、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
十九、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
二十、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
二十一、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
二十二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
二十三、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
二十四、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
二十五、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十六、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
二十七、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
二十八、辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
二十九、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
三十、手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
三十一、水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
三十二、電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
三十三、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
三十四、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
三十五、租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
三十六、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
三十七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
三十八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
三十九、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
四十、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
四十一、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
四十二、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
四十三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
四十四、生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
四十五、獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
附件：2024年度臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格
第五部分
附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報(bào)告。
二、2024年度臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格
