目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）績效目標(biāo)情況說明
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購預(yù)算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
羊樓司鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé)：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（二）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收等工作。
（三）加強(qiáng)社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、流動人員管理等工作。
（四）提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)等工作。
（五）維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護(hù)社會秩序等工作。
（六）加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)等工作。
（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
羊樓司鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團(tuán)、財(cái)務(wù)、后勤和政法、治安、維穩(wěn)、信訪等工作。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等工作。
3.民政和社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、社會保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。
4.衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計(jì)生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費(fèi)征管等工作。
設(shè)立羊樓司鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
（二）事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
羊樓司鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個(gè)公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)，其人、財(cái)、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（一）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負(fù)責(zé)為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、水產(chǎn)等科研成果和實(shí)用技術(shù)服務(wù)以及負(fù)責(zé)動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負(fù)和農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等工作。
（二）林業(yè)管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)森林資源保護(hù)、生態(tài)建設(shè)、林政管理、指導(dǎo)林業(yè)示范基地建設(shè)、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務(wù)等工作。
（三）水利管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理，組織實(shí)施水法、水土保持法、河道管理?xiàng)l例等工作。
（四）社會保障和公共文化站（加掛龍窖山風(fēng)景名勝管理中心牌子）。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物、龍窖山風(fēng)景名勝管理等工作。
（五）安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。
（六）規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護(hù)等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、羊樓司鎮(zhèn)政府
2、羊樓司鎮(zhèn)財(cái)政所
3、羊樓司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、羊樓司鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、羊樓司鎮(zhèn)社保公共服務(wù)站
6、羊樓司鎮(zhèn)林業(yè)站
7、羊樓司鎮(zhèn)水管站
8、羊樓司鎮(zhèn)安全計(jì)生服務(wù)站
9、羊樓司鎮(zhèn)敬老院
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1102.88萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1016.12萬元，其他收入86.76萬元。收入較去年增加81.22萬元，主要是工資調(diào)增及車補(bǔ)發(fā)放。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1102.88萬元，其中，一般公共服務(wù)342.66萬元，社會保障和就業(yè)224.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育34.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)41.4萬元，農(nóng)林水423.52萬元，住房保障36.69萬元。支出較去年增加81.22萬元，主要是工資調(diào)增及車補(bǔ)發(fā)放。
備注：2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1016.12萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為689.72萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年增加113.37萬元，主要是工資調(diào)增及車補(bǔ)發(fā)放。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為326.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出64萬元，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)等方面；社會福利事業(yè)單位支出7萬元，主要用于敬老院補(bǔ)助等方面；其他農(nóng)業(yè)支出18萬元，主要用于龍窖山風(fēng)景區(qū)管理維護(hù)和安監(jiān)補(bǔ)助等方面；其他水利支出12萬元，主要用于水利建設(shè)與維護(hù)等方面；對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助225.4萬元，主要用于村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等方面。支出較去年減少12萬元，主要是單位厲行節(jié)約、壓減項(xiàng)目支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款122萬元，比2018年預(yù)算增加60.9萬元，上升99.67%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)24.6萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。
3、政府采購安排情況說明
2019年財(cái)政部各單位政府采購預(yù)算總額11.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.2萬元。較2018年增加0.9萬元，主要是單位采購預(yù)算增加。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為289.4萬元，其中：1、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目64萬元，與2018年持平。2、村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目225.4萬元，與2018年持平。
部門整體支出績效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、31）。
5、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)705.88萬元，其中：流動資產(chǎn)275.28萬元，非流動資產(chǎn)430.6萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
