目  錄

第一部分  2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標(biāo)情況說明

（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、專項資金預(yù)算匯總表

28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項目支出績效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

羊樓司鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé)：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

（二）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收等工作。

（三）加強(qiáng)社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、流動人員管理等工作。

（四）提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)等工作。

（五）維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護(hù)社會秩序等工作。

（六）加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)等工作。

（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

羊樓司鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團(tuán)、財務(wù)、后勤和政法、治安、維穩(wěn)、信訪等工作。

2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。

3.民政和社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、社會保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。

4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費(fèi)征管等工作。

設(shè)立羊樓司鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

（二）事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

羊樓司鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（一）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負(fù)責(zé)為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術(shù)服務(wù)以及負(fù)責(zé)動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負(fù)和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。

（二）林業(yè)管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)森林資源保護(hù)、生態(tài)建設(shè)、林政管理、指導(dǎo)林業(yè)示范基地建設(shè)、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務(wù)等工作。

（三）水利管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。

（四）社會保障和公共文化站（加掛龍窖山風(fēng)景名勝管理中心牌子）。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物、龍窖山風(fēng)景名勝管理等工作。

（五）安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。

（六）規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護(hù)等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（1）預(yù)算編制里含二級預(yù)算的：

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、羊樓司鎮(zhèn)政府

2、羊樓司鎮(zhèn)財政所

3、羊樓司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

4、羊樓司鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站

5、羊樓司鎮(zhèn)社保公共服務(wù)站

6、羊樓司鎮(zhèn)林業(yè)站

7、羊樓司鎮(zhèn)水管站

8、羊樓司鎮(zhèn)安全計生服務(wù)站

9、羊樓司鎮(zhèn)敬老院

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1250.27萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1137.27萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入113萬元。收入較去年增加147.39萬元，主要是新進(jìn)人員預(yù)算增加、在職人員工資調(diào)標(biāo)和加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1250.27萬元，其中，一般公共服務(wù)支出385.07萬元，社會保障和就業(yè)支出217.36萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.16萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.1萬元，農(nóng)林水支出496.19萬元，住房保障支出59.39萬元。支出較去年增加147.39萬元，主要是新進(jìn)人員預(yù)算增加、在職人員工資調(diào)標(biāo)和加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1137.27萬元，比上年增加121.15萬元，增長11.92%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為740.37萬元，比上年增加50.65萬元，增長7.3%，原因人員增加和工資調(diào)整，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為396.9萬元，比上年增加70.50萬元，增長21.6%，原因龍窖山風(fēng)景管理區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)以及村級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)增加，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中：基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)64萬元，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)等方面；安監(jiān)等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)36萬元，主要用于龍窖山風(fēng)景區(qū)管理維護(hù)和安監(jiān)補(bǔ)助等方面；對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助277.9萬元，主要用于村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等方面；水利設(shè)施建設(shè)與維護(hù)12萬元，主要用于水利建設(shè)與維護(hù)等方面；敬老院補(bǔ)助7萬元，主要用于敬老院補(bǔ)助等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款60.8萬元，比2019年預(yù)算減少22.7萬元，下降27.2%，原因是本單位落實過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)24.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少0.1萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出82.2萬元，較2019年減少29.4萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。其中：本部門會議費(fèi)預(yù)算6.9萬元，擬召開鎮(zhèn)三級干部會、七一表彰會、人居環(huán)境整治、森林防火、防汛等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6.46萬元，擬開展各村（社區(qū)）支農(nóng)政策培訓(xùn)班、就業(yè)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)1085人次，主要內(nèi)容為對各村社區(qū)各項業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。

4、政府采購安排情況說明

（1）2020年本單位政府采購預(yù)算總額15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2019年增加3.8萬元，主要是單位采購預(yù)算增加。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。

5、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年本級重點(diǎn)項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為377.9萬元，其中：1、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項目64萬元，與2019年持平。2、安監(jiān)等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目36萬元，比2019年增加18萬元，增加原因是龍窖山風(fēng)景管理區(qū)維護(hù)。3、村、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項目277.9萬元，比2019年增加52.5萬元,增加原因是村級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)增加。

2020年部門整體支出績效目標(biāo)1250.27萬元，其中：基本支出848.6萬元，項目支出401.67萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）

6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計705.88萬元，其中流動資產(chǎn)275.28萬元，非流動資產(chǎn)430.6萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2020年部門預(yù)算單位公開表（羊樓司）(2).xlsx