臨湘市羊樓司鎮人民政府2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
羊樓司鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
�。�1）宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
�。�2）加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收等工作。
�。�3）加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、流動人員管理等工作。
�。�4）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業等工作。
（5）維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序等工作。
�。�6）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設等工作。
�。�7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
�。�1）機關內設機構
羊樓司鎮機關綜合設置4個內設機構：
1. 黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。
2. 經濟發展辦公室。
3.民政和社會事務辦公室。
4.衛生和計劃生育辦公室。
設立羊樓司鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
�。�2）事業機構設置
羊樓司鎮綜合設置6個公益一類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
�。�1）農業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。
�。�2）林業管理站。
（3）水利管理站。
�。�4）社會保障和公共文化站（加掛龍窖山風景名勝管理中心牌子）。
�。�5）安全生產和衛生計生監督管理站。
（6）規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的所屬單位包括：
1、羊樓司鎮政府機關
2、羊樓司鎮財政所
3、羊樓司鎮農業綜合服務站
4、羊樓司鎮規劃環保站
5、羊樓司鎮社保公共服務站
6、羊樓司鎮林業站
7、羊樓司鎮水管站
8、羊樓司鎮安全計生服務站
9、羊樓司鎮敬老院
注：以上所屬單位均為非獨立預算單位，本預算說明為羊樓司鎮本級預算說明。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業單位經營服務收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年收入預算1535.11萬元，其中，一般公共預算撥款1435.78萬元，事業單位經營服務收入99.33萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算收入等財政撥款收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加138.45萬元，主要是由于增加3人轉正1人以及整體工資提標導致預算經費增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2022年支出預算1535.11萬元，其中，一般公共服務支出553.89萬元，社會保障和就業支出251.36萬元，衛生健康支出23.75萬元，節能環保支出44.76萬元，農林水支出598.31萬元，住房保障支出63.04萬元。支出預算較上年增加138.45萬元，主要是由于人員增加3人轉正1人、竹木家居產業園運行經費80萬調至般公共服務支出（類）的預算口徑發生了變化以及整體工資提標導致預算經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1435.78萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為477.55 萬元，比 2021 年增加132.01萬元，增長38.2%。主要是由于增加2人轉正1人、整體工資提標以及竹木家居產業園運行經費80萬調至本款項下，導致預算經費增加。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2022 年預算數為48.94萬元，比 2021 年增加12.71萬元，增長35.08%。主要是人員增加1人以及工資整體提標。
3. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為45.06萬元，比 2021 年減少6.32萬元，降低12.30%。主要是由于社保站1人調至林業站，導致該項行政運行經費減少。
4. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2022 年預算數為92.5萬元，比 2021年增加10 萬元，增長12.12%。主要是由于每個社區運轉經費提標2萬元，本單位共5個社區，因此共增加10萬元。
5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為78.57萬元，比 2021 年增加6.47萬元，增長8.97%。主要是由于人員增加以及工資提標導致養老保險基數提高，因此該款項增加。
6. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）2022 年預算數為8萬元，與2021年持平。
7. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2022 年預算數為22.55萬元，比 2021 年減少13.64萬元，降低37.69%。主要是由于計生辦2人調至環保站，導致該經費減少。
8. 節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）2022 年預算數為15.98萬元，比 2021 年增加15.98萬元，增長100%。主要是由于計生辦2人調至環保站，導致該經費增加。
9. 農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2022 年預算數75.69萬元，比 2021 年增加9.65 萬元，增長14.61%。主要由于水管站1人調至農技站以及人員工資整體提標，導致農業行政運行經費增加。
10. 農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）2022 年預算數為12萬元，與2021 年持平。
11. 農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2022 年預算數為55萬元，比 2021 年增加25萬元，增長83.33%。主要是增加了10萬元易地扶貧搬遷款和15萬元消防專項支出款。
12. 農林水支出（類）林業和草原（款） 行政運行（項）2022 年預算數為45.98萬元，比 2021 年增加9.85萬元，增長27.26%。主要是由于社保站1人調至林業站以及人員工資整體提標，導致林業與草原行政運行經費增加。
13. 農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2022 年預算數為35.64萬元，比 2021 年減少10.69萬元，降低23.07%。主要由于水管站1人調至農技站以及1人退休，導致水利行政運行經費減少。
14. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022 年預算數為363.4萬元，比 2021 年增加30萬元，增長9.00%。主要是由于村級運轉經費提標每村2萬元，本單位15個行政村，因此共增加30萬元。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為58.92萬元，比 2021 年增加22.87萬元，增長63.44%。主要是由于人員增加以及工資提標導致住房公積金基數提高，因此該款項增加。
（一）基本支出：2022年基本支出預算825.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費773.38萬元，公用經費52.5萬元。人員經費預算比 2022年增加104.16 萬元，增長15.56%，主要是主要是由于增加3人轉正1人以及整體工資提標導致預算經費增加。；公用經費預算比 2022年減少29.04 萬元，降低35.61%。主要是厲行節約宣傳費辦公費減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預算609.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：一般公共服務支出行政運行80萬元，用于羊樓司竹木產業園建設；基層政權建設和社區治理92.5萬元，用于社區運轉；社會福利事業單位7萬元，用于敬老院補助；農田建設12萬元，用于水利設施建設；對村民委員會和村黨支部的補助363.4萬元，用于村級運轉；其他農業農村支出55萬元，其中30萬元用于龍窖山風景管理區維護、15萬元用于消防專項、10萬元用于易地扶貧搬遷。支出較上年增加65萬元，增長11.93%，主要原因是村（社區）運轉經費追加40萬、增加消防專項支出15萬以及易地扶貧搬遷支出10萬。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2022年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款52.5萬元，比上年預算減少29.04 萬元，降低35.61%，主要是厲行節約。
�。ǘ叭苯涃M預算
2022年本部門“三公”經費預算24.1萬元，其中，公務接待費24.1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出1535.11萬元，其中，基本支出925.21萬元，項目支出609.9萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出609.9萬元，其中：村級運轉經費363.4萬元，基層政權和社區建設92.5萬元，敬老院補助7萬元，龍窖山風景區維護55萬元，水利設施建設與維護12萬元，羊樓司竹木產業園建設80萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容為0 ；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為0 ;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
