2022年度羊樓司鎮人民政府部門決算
目錄
第一部分 羊樓司鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
羊樓司鎮人民政府概況
一、 部門職責
（一）羊樓司鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
（1）宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（2）加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收等工作。
（3）加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、流動人員管理等工作。
（4）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業等工作。
（5）維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序等工作。
（6）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設等工作。
（7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
1、機關內設機構
羊樓司鎮機關綜合設置4個內設機構：（1）黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。（2）經濟發展辦公室。（3）民政和社會事務辦公室。（4）衛生和計劃生育辦公室。
2、事業機構設置
羊樓司鎮綜合設置6個公益一類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。（1）農業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。 （2）林業管理站。（3）水利管理站。（4）社會保障和公共文化站（加掛龍窖山風景名勝管理中心牌子）。（5）安全生產和衛生計生監督管理站。 （6）規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。
（二）決算單位構成。羊樓司鎮人民政府2021年部門決算為羊樓司鎮人民政府本級決算，不含其他二級決算單位。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計5417.87萬元。與上年相比，增加1686.78萬元，增長45.21%，主要是因為增加修路、修橋、人居環境整治、鄉村振興產業發展開支等基礎設施建設項目開支。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計5417.87萬元，其中：財政撥款收入5356.27萬元，占98.86%；政府性基金預算財政撥款收入61.6萬元，占1.14%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計5417.87萬元，其中：基本支出4881.73萬元，占90.1%；項目支出536.14萬元，占9.9%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計5417.87萬元，與上年相比，增加1686.78萬元，增長45.21%，主要是因為增加修路、修橋、人居環境整治、鄉村振興產業發展開支等基礎設施建設項目開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出5356.27萬元，占本年支出合計的98.86%，與上年相比，財政撥款支出增加1751.5萬元，增長45.89%，主要是因為增加修路、修橋、人居環境整治、鄉村振興產業發展開支等基礎設施建設項目開支、增加污染企業退出補償開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出5356.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出833.71萬元，占15.57%;公共安全支出0.5萬元，占0.01%；文化旅游體育與傳媒支出21.5萬元，占0.4%；社會保障和就業支出202.17萬元，占3.77%；衛生健康支出167.79萬元，占3.13%；節能環保支出5.92萬元，占0.11%；城鄉社區支出7萬元，占0.13%；農林水支出830.57萬元，占15.51%；交通運輸支出5萬元，占0.1%；資源勘探工業信息等支出24萬元，占0.45%；自然資源海洋氣象等支出4萬元，占0.07%；住房保障支出58.92萬元，占1.1%；糧油物儲備支出68萬元，占1.27%：災害防治及應急管理支出20萬元，占0.37%；其他支出3107.2萬元，占58.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1435.78萬元，支出決算數為5356.27萬元，完成年初預算的373.06%，其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）。
年初預算為477.55萬元，支出決算為717.45萬元，完成年初預算的150.24%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加2名、以及工資調標和年底績效工資增發。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：類款項“一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）”調整至此，實際持平 ，原因是厲行節約。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：類款項“一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）”調整至此，實際持平 ，原因是厲行節約。
4.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：類款項“一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）”調整至此，實際持平 ，原因是厲行節約。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為48.94萬元，支出決算為20.52萬元，完成年初預算的41.93%。決算數小于年初預算數的主要原因是：部分類款項從“財政事務（款）行政運行（項）”中調整至“一般行政管理事務”與“其他稅收事務支出”中，實際持平 ，原因是厲行節約。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：部分類款項從“財政事務（款）行政運行（項）”中調整至“一般行政管理事務”中，實際持平 ，原因是厲行節約。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）其他稅收事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：部分類款項從“財政事務（款）行政運行（項）”中調整至“其他稅收事務支出”中，實際持平 ，原因是厲行節約。
8.一般公共服務（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加稅務開支。
9.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.24萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加黨員活動開支。
10.一般公共服務（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加統戰開支。
11.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加困難黨員維穩開支。
12.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加基礎設施建設開支。
13.公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加武裝維穩開支。
14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加龍窖山瑤文化旅游節活動開支。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加宣傳開支。
16.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加龍窖山瑤族文化宣傳開支。
17.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為45.06萬元，支出決算為17.41萬元，完成年初預算的38.64%。決算數小于年初預算數的主要原因是：部分類款項調整至“其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）”中，實際持平 ，原因是厲行節約。
18.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。
年初預算為92.5萬元，支出決算為92.5萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平 ，原因是厲行節約，用于基層社區運轉。嚴格按照預算執行。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為78.57萬元，支出決算為78.57萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平 ，原因是厲行節約。
20. 社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加就業招聘活動開支。
21.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.69萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加遺屬補助開支。
22.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。
年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平 ，原因是厲行節約，用于敬老院補助，嚴格按照預算執行。
23.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.4萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加衛生應急處理開支。
24.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育機構（項）。
年初預算為22.55萬元，支出決算為8.7萬元，完成年初預算的38.58%。決算數小于年初預算數的主要原因是：部分類款項調整至“其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）”中，實際持平 ，原因是厲行節約。
25.衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為156.69萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加醫保繳費開支。
26.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為15.98萬元，支出決算為5.92萬元。完成年初預算的37.05%。決算數小于年初預算數的主要原因是：部分類款項調整至“其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）”中，實際持平 ，原因是厲行節約。
27.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加社區管理開支。
28.農林水支出（類）農業農村（款） 行政運行（項）。
年初預算為75.69萬元，支出決算為29.88萬元，完成年初預算的39.48%。決算數小于年初預算數的主要原因是：部分類款項從調整至“農村社會事業（項）”和“其他農業農村支出（項）”中，實際持平 ，原因是厲行節約。
29.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為25.05萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數小于年初預算數的主要原因是：部分類款項從“農林水支出（類）農業農村（款） 行政運行（項）”中調整至此，實際持平 ，原因是厲行節約。
30.農林水支出（類）農業農村（款） 農田建設（項）。
年初預算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平 ，原因是厲行節約。
31.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。
年初預算為55萬元，支出決算為275.88萬元，完成年初預算的501.6%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加村級基礎設施建設，用于溝渠疏浚、支持種植產業發展等。
32.農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為59.98萬元，支出決算為16.69萬元，完成年初預算的28.83%。決算數小于年初預算數的主要原因是：部分類款項調整至“農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）”中，實際持平 ，原因是厲行節約。
33.農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加森林防火開支。
34.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為35.67萬元，支出決算為13.27萬元，完成年初預算的37.2%。決算數小于年初預算數的主要原因是：部分類款項調整至“農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）”中，實際持平 ，原因是厲行節約。
35.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為263.1萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加鄉村振興項目建設（修路、發展產業）等開支。
36.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為36.4萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加村級公益事業獎補開支。
37.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為363.4萬元，支出決算為123.3萬元，完成年初預算的33.93%。決算數小于年初預算數的主要原因是：部分類款項調整至“其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）”中，實際持平 ，原因是厲行節約。
38.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加對村集體經濟發展的補助。
39.農林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：棉花目標價格補貼走鄉鎮打卡發放。
40.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加田長制河長制開支。
41.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加公路維修開支。
42.資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加榮螺礦山修復開支。
43.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加榮螺礦山修復開支。
44.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加榮螺礦山修復開支。
45.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）。
年初預算為58.92萬元，支出決算為58.92萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平 ，原因是厲行節約。
46.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款） 其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為68萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：糧油種植補貼開支增加。
47.災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款） 其他消防救援事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：消防開支增加。
48.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款） 自然災害救災補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：干旱災害補損開支增加。
49.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3107.2萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：部分類款項調整至此、增加修路、修橋、人居環境整治、鄉村振興產業發展開支等基礎設施建設項目開支、增加污染企業退出補償開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出4881.73萬元，其中：
人員經費4352.68萬元，占基本支出的89.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助等。
公用經費529.06萬元，占基本支出的10.84%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品服務支出等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為24.10萬元，支出決算為13.72萬元，完成預算的56.93%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為24.10萬元，支出決算為13.72萬元，完成預算的56.93%，決算數小于預算數的主要原因是減少接待開支，反對浪費。與上年相比減少10.18萬元，減少42.59%,減少的主要原因是減少接待開支，反對浪費。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算13.72萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2.公務接待費支出決算為13.72萬元，全年共接待來訪團組105個、來賓2000人次（精確到個位數），主要是民情視察、項目調研、工作驗收、疫情防控等發生的接待支出。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入61.60萬元；年初結轉和結余0萬元；支出61.60萬元，其中基本支出0萬元，項目支出61.60萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為41.6萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：農村環境整治獎金開支。
2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：社會福利彩票支持村級公共基礎設施建設開支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出529.05萬元，比上年決算數減少106.69 萬元，降低16.78%。主要原因是：辦公開支的減少。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費5萬元，用于召開黨員代表大會、人大代表大會、三級干部大會等會議，人數925人，內容為黨員代表大會參會人數198人、人大代表大會參會人數206人、三級干部大會參會人數521人；開支培訓費3.1萬元，用于開展支農培訓、干部業務培訓、基層農業培訓等培訓，人數486人，內容為支農培訓參與人數181人、干部每季學習培訓參與90人次、基層農業培訓參與人數215人。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：“優”。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）存在的問題及原因分析
無
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
