2024年度
羊樓司鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分 羊樓司鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
羊樓司鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
羊樓司鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（二）加強經(jīng)濟建設。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導經(jīng)濟結構調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收等工作。
（三）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、流動人員管理等工作。
（四）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎設施建設，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)等工作。
（五）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權益；綜合協(xié)調(diào)平安建設工作，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序等工作。
（六）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設等工作。
（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。羊樓司鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設機構包括：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、維穩(wěn)、信訪等工作。
2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等工作。
3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。
（二）決算單位構成。羊樓司鎮(zhèn)人民政府2024年部門決算匯總公開單位構成包括：羊樓司鎮(zhèn)人民政府本級，不含其他二級決算單位。
第二部分 部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計6659.53萬元。與上年相比，減少2516萬元，降低27.42%，主要是因為羊樓司鎮(zhèn)榮螺物業(yè)采石場生態(tài)修復工程已完工，相關項目資金支出相應減少，同時本年度財政從嚴控制非剛性支出，壓減一般性支出。基本支出占比提升，重點保障人員工資、社會保障等剛性需求，財政資金使用更加聚焦民生保障和公共服務領域。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計6659.53萬元，其中：財政撥款收入5447.99萬元，占81.81%；其他收入1211.54萬元，占18.19%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計6659.53萬元，其中：基本支出6659.53萬元，占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計5447.99萬元，與上年相比，增加816.84萬元,增長17.64%，主要是因保障鄉(xiāng)村振興專項工作順利開展，項目經(jīng)費收入總額增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出3189.86萬元，占本年支出合計的47.90%，與上年相比，財政撥款支出減少1298.99萬元，減少28.94%，主要是因為部分上年納入一般公共預算財政撥款支出的類目本年度調(diào)整至政府性基金預算財政撥款支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出3189.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1422.18萬元，占44.72%；公共安全支出2.40萬元，占0.08%；文化旅游體育與傳媒支出493.09萬元，占15.51%；社會保障和就業(yè)支出100.02萬元，占3.15%；衛(wèi)生健康支出26.60萬元，占0.84%；節(jié)能環(huán)保支出263.00萬元，占8.27%；農(nóng)林水支出683.16萬元，占21.48%；自然資源海洋氣象等支出2.46萬元，占0.08%；糧油物資儲備支出71.94萬元，占2.26%；災害防治及應急管理支出115.00萬元，占3.62%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1623.96萬元，支出決算數(shù)為3189.86萬元，完成年初預算的196.42%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1623.96萬元，支出決算為1432.18萬元，完成年初預算的88.19%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓減會議費、培訓費等一般性支出，另羊樓司鎮(zhèn)中心敬老院改擴建工程規(guī)劃審批前期工作耗時過長，導致該項目未按原計劃推進，相應資金無法支出，節(jié)省了大量資金。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳(室)相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22.5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：因人員增加、工資調(diào)整及社保公積金技術提高，導致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出上漲。
3、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：因上級工作安排導致年中追加此項預算。
4、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為人口跨區(qū)域流動規(guī)模較大，為了更好的監(jiān)測人口流動數(shù)據(jù)，導致經(jīng)費增加。
5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.50萬元，完成年初預算的XX%，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
7、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12.72萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
8、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.00萬元，，決算數(shù)大于（年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
9、一般公共服務支出（類）信訪事務（款）其他信訪事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為信訪部門加強此項要求，使得信訪部門的工作職責和業(yè)務量大幅增加，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
10、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
11、公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.40萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為政府為了更好的保證人民生命財產(chǎn)安全，需要建設一支能有效應對各種安全風險的精銳力量，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為25.00萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為政府為了更好的提升人民的幸福感，對文化和旅游方面的發(fā)展更加重視，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為456.09萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為政府為了更好的提升人民的幸福感，對文化和旅游方面的發(fā)展更加重視，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
14、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12.00萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為政府為了更好的提升人民的幸福感，對文化和旅游方面的發(fā)展更加重視，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.023萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府對死者家屬等提供幫助，能夠更好的保障基本民生和死者家屬的幫助，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100.00萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府對特困人群、失業(yè)人員等提供幫助，能夠更好的保障基本民生和促進就業(yè)，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
17、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.023萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算。為保障一個更安全高效的衛(wèi)生健康體系，政府管理要求不斷提高，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
18、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.57萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算。為了不讓老百姓的看病負擔加重，確保醫(yī)保制度能持續(xù)運轉(zhuǎn)，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
19、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：能夠更好的對水資源進行調(diào)控，從而導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
20、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為250.00萬元，完成年初預，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為環(huán)保支出原因發(fā)生了這項支出。
21、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為環(huán)保支出原因發(fā)生了這項支出。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40.00萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，為了加強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，能夠提高農(nóng)民消費水平，為經(jīng)濟發(fā)展提供新動能，從而導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為63.31萬元，完成年初預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，為了加強農(nóng)村社會事業(yè)，能夠提高農(nóng)民消費水平，為經(jīng)濟發(fā)展提供新動能，從而導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）鄉(xiāng)村道路建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為道路建設發(fā)生了這項支出。
25、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為56.11萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，水利工程建設的加強，能夠更好的對水資源進行調(diào)控，從而導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
26、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為48.80萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，為確保水利工程持續(xù)發(fā)揮效益，需要更多的資金進行除險加固，從而導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
27、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，因為防汛發(fā)生了這項支出。
28、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為421.68萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，為了守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，提高鄉(xiāng)村的經(jīng)濟發(fā)展，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
29、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，公益事業(yè)發(fā)展原因發(fā)生了這項支出。
30、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為23.26萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，為確保國家的各項方針政策能在農(nóng)村落地生根，需要村干部去落實協(xié)調(diào)，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
31、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算.
32、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算。
33、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.46萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算。
34、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為71.94萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進行預算。為了加強油物資事務支出，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
35、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算。為了加強災害防御能力，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
36、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算。為了加強災害防御能力，導致經(jīng)費增加發(fā)生了這項支出。
37、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害救災及恢復重建支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11.00萬元，完成年初預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：原因是年初沒有對此項進行預算。為了支持地方開展搶險救援和恢復重建而發(fā)生了這項支出。
38、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為78.00萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3179.86萬元，其中：
人員經(jīng)費961.32萬元，占基本支出的30.23%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費2218.54萬元，占基本支出的69.77%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、維修（護）費、租賃費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（注意：“三公”經(jīng)費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為13.72萬元，支出決算為13.72萬元，完成預算的100%；與上年相比增加0萬元，增長0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
3.公務接待費支出預算為13.72萬元，支出決算為13.72萬元，完成預算的100.00%；與上年相比增加0萬元。2024年度共接待來訪團組343個、來賓3430人次，主要是旅發(fā)大會堆石文化之旅發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入2268.13萬元；年初結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元；支出2268.13萬元，其中基本支出2268.13萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2128.13萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：原因是年初沒有對此項進行預算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為14.00萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：原因是年初沒有對此項進行預算。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為74.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：原因是年初沒有對此項進行預算。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為22.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：原因是年初沒有對此項進行預算。
5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為30.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：原因是年初沒有對此項進行預算。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關運行經(jīng)費支出4486.67萬元，比年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加4389.87萬元，增長用車0輛。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目0 個，共涉及資金0萬元。其中，一般公共預算項目0 個0萬元，占一般公共預算支出總額的0%；政府性基金預算項目0 個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預算項目0 個0萬元，占國有資本經(jīng)營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況（如有，一級預算部門填寫）。組織對所屬單位2024年度0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況（如有，一級預算部門填寫）。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金0萬元。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數(shù)6659.53萬元，執(zhí)行數(shù)6659.53萬元，完成預算的100%，績效自評得分97分，評價等級為“優(yōu)秀”。績效目標完成情況：按照預算情況執(zhí)行，完成情況好；發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無；下一步改進措施：無。二是部門評價結果（如有，一級預算部門填寫）。項目全年預算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，完成預算的100%，部門評價得分97分，評價等級為“優(yōu)秀”。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無；下一步改進措施：無。三是事前績效評估結果（如有，一級預算部門填寫）。2024年度0個重大項目事前績效評估，其中，0個項目評估通過，涉及資金0萬元，0個項目評估不通過，涉及資金0萬元。
（三）評價結果應用情況。請根據(jù)2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調(diào)整，資金管理，制度建設等方面結果運用進行簡要說明。
1、做好項目實施的跟蹤情況，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
2、規(guī)范對資金的使用，要做到事前有規(guī)劃，事中有控制，事后有復盤。以保障部門正常運轉(zhuǎn)和各項重點任務的推進。
第四部分 名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
