臨湘市詹橋鎮人民政府2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
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（四）預算績效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
詹橋鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
1、宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
3、加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
4、提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
5、維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
6、加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
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詹橋鎮機關綜合設置4個內設機構：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。
2.經濟發展辦公室。
3.民政和社會事務辦公室。
4.衛生和計劃生育辦公室。
設立詹橋鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的所屬單位包括：
1、詹橋鎮人民政府機關
2、詹橋鎮財政所
3、詹橋鎮農業綜合服務站
4、詹橋鎮規劃環保站
5、詹橋鎮社保公共文化站
6、詹橋鎮林業站
7、詹橋鎮水管站
8、詹橋鎮安全計生站
9、詹橋鎮敬老院
注：以上所屬單位均為非獨立預算單位，本預算說明為詹橋鎮本級預算說明。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業單位經營收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年收入預算1030.42萬元，其中，一般公共預算撥款868.4萬元，事業單位經營收入162.02萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少1.44萬元，一是根據臨常[2022]5號、臨組發[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務群眾能力，導致2022年村民委員會和村黨支部的補助預算經費收入比上年增加；二是人員工資普調導致機關事業單位基本養老保險繳費收入增加；三是本年度有3人調出，導致人員經費收入減少。增減相抵2022年收入預算較上年減少1.44萬元。
（二）支出預算，2022年支出預算1030.42萬元，其中，一般公共服務支出217.83萬元，社會保障和就業支出181.59萬元，衛生健康支出70.04萬元，城鄉社區支出59.47萬元，農林水支出459.31萬元，住房保障支出42.18萬元。支出預算較上年減少1.44萬元，一是根據臨常[2022]5號、臨組發[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務群眾能力，導致2022年村民委員會和村黨支部的補助預算經費支出比上年增加；二是人員工資普調導致機關事業單位基本養老保險繳費支出增加；三是本年度有3人調出，導致人員經費支出減少。增減相抵2022年支出預算較上年減少1.44萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出868.4萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）行政運行（項） 2022 年預算數為192.64萬元，比 2021年減少55.65 萬元，降低22.41%。主要是人員調出3人以及加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2022 年預算數為1.54 萬元，比 2021 年增加1.54萬元，增長100%。主要是人員工資普調。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為65.58萬元，比 2021 年增加17.68萬元，增長36.91%。主要是人員工資普調。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數為22.76萬元，比 2021年減少1.19 萬元，降低4.97%。主要是本年度有3人調出，導致經費減少。
5. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2022 年預算數為44.4萬元，比2021年增加6萬元，增長15.63%，主要是根據臨常[2022]5號、臨組發[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務群眾能力，導致2022年預算經費支出比上年增加。
6. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）2022 年預算數為10.65萬元，比 2021 年增加4.05萬元，增長61.36%。主要是人員工資普調。
7. 農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）2022 年預算數為53萬元，比2021年增加10萬元，增長23.26%。主要是實現鄉村振興，加大農業資金投入。
8. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022 年預算數為277.7萬元，比 2021年增加22萬元，增長8.6%。主要是根據臨常[2022]5號、臨組發[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務群眾能力，導致2022年預算經費支出比上年增加。
9. 農林水支出（類）農業農村（款） 事業運行（項）2022 年預算數為59.75萬元，比2021年減少10.52萬元，降低14.97%。主要是對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
10. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）2022 年預算數為22.52萬元，比2021年減少3.82萬元，降低14.5%，主要是加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
11. 農林水支出（類）水利（款） 行政運行（項）2022 年預算數為21.39萬元，比2021年減少1.21萬元，降低5.35%。主要是對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
12. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）2022 年預算數為29.14萬元，比2021年減少1.59萬元，降低5.17%。主要是本年度有3人調出，導致經費減少。
13. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城鄉社區規劃與管理 （項）2022 年預算數為2.40萬元，比2021年增加2.40萬元，增長100%。主要是根據臨常[2022]5號、臨組發[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務群眾能力，導致2022年預算經費支出比上年增加。
14. 農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）2022 年預算數為14.92萬元，比2021年減少0.82萬元，降低5.21%。主要是對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
15. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2022 年預算數為43.01萬元，比 2021 年增加3.67萬元，增長9.33%。主要是疫情防控調查排查、卡點防控、防疫物資采購支出導致經費增加。
16. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）2021 年預算數為7萬元，比2021年減少1萬元，降低12.5%。主要是加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算486.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費453.7萬元，公用經費32.6萬元。人員經費預算比 2021年減少18.52 萬元，降低3.92%，主要是人員的減少；公用經費預算比 2021年減少27.94 萬元，降低46.15%。主要是加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約，導致2022年公用經費支出比上年減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預算382.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：基層政權和社區建設支出44.4萬元，主要用于發放社區人員工資；敬老院補助支出7萬元，用于敬老院；水利建設和維護支出53萬元，用于基層項目建設；社區、村級運轉經費277.7萬元，用于發放村級人員工資。與2021年比較，社區、村級運轉經費增加22 萬元，增長8.6%，主要是社區、村級運轉經費提標 ；基層政權和社區建設支出增加6萬元，增長15.63%，主要是社區人員工資提標；水利建設和維護支出增加10 萬元，增長23.26%，主要是實現鄉村振興，加大農業資金投入；敬老院補助支出減少0.168萬元，降低2.34%，與2021年基本持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款32.6萬元，比2021年減少26.52萬元，下降44.86%，主要是加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約，導致2022年機關運行經費支出比上年減少。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算7萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年基本持平。
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2022年本部門政府采購預算總額20萬元，其中，政府采購貨物預算20萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
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2022年部門整體支出1030.42萬元，其中，基本支出648.32萬元，項目支出382.1萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出382.1萬元，其中：社區、村級運轉經費項目277.7萬元；基層政權和社區建設項目44.4萬元；敬老院補助項目7萬元；水利建設和維護項目53萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門培訓費預算1.9 萬元，擬開展各村社區支農政策培訓班、就業培訓班等培訓，人數260人，內容為各村社區支農政策培訓、就業培訓。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
臨湘市詹橋鎮政府預算（定）.xls