2021年度
詹橋鎮人民政府單位部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市詹橋鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（見附件1）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
詹橋鎮人民政府概況
一、部門職責
詹橋鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充分行使職權;街道辦事處依法行使行政管理和服務職能。其主要職責是:
(一)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌街道黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
(二)統籌區域發展。參與擬訂市、街道兩級關于轄區發展的重大決策和建設規劃并統籌落實，負責促進轄區經濟建設、項目發展工作，承擔優化發展環境、采集企業信息、服務轄區企業、促進項目發展等工作。
(三)組織公共服務。組織實施與村(居)民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛生健康、退役軍人事務等領域相關法規政策。
(四)實施公共管理。負責轄區內生態環境保護、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。
(五)維護公共安全。承擔轄區內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
(六)監督執法管理。對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調，建立和健全街道綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制，加強聯合執法、聯動執法。組織開展群眾監督和社會監督。
(七)動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織、村(居)民等社會力量參與社會治理，為街道發展服務。
(八)保障村(居)民自治。指導村(居)民委員會建設，健全村(居)民自治平臺，組織駐街道單位和村(居)民參與村社區建設、管理。
(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市詹橋鎮人民政府單位內設機構包括：
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、經濟發展辦公室（加掛農業農村辦公室牌子）
4、社會事務辦公室（加掛衛生健康辦公室牌子）
5、自然資源和生態環境辦公室
6、社會治安和應急管理辦公室
7、行政審批辦公室
8、詹橋鎮農業綜合服務中心（加掛林業管理站、水利管理站牌子）
9、詹橋鎮社會事務綜合服務中心
10、詹橋鎮政務服務中心
11、詹橋鎮退役軍人服務站
12、詹橋鎮綜合行政執法大隊
（二）決算單位構成。
臨湘市詹橋鎮人民政府單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：詹橋鎮本級決算（不包含下屬單位或機構）。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2324.31萬元。與上年相比，減少1035.46萬元，減少30.8%，主要是因為去年有1053萬的生態文明建設資金支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2324.31萬元，其中：財政撥款收入2251.38萬元，占96.86%；政府性基金本年收入72.93萬元,占本年收入合計的3.14%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2324.31萬元，其中：基本支出1484.41萬元，占63.8%；項目支出839.9萬元，占36.14%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2251.38萬元，與上年相比，減少1095.39萬元，減少32.73%，主要是因為去年有1053萬的生態文明建設資金支出，以及人員結構的調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2251.38萬元，占本年支出合計的96.86%，與上年相比，財政撥款支出減少1095.39萬元，減少32.73%，主要是因為去年有1053萬的生態文明建設資金支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出2251.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出448.49萬元，占19.92%；社會保障和就業（類）支出215.05萬元，占9.55%;住房保障（類）支出23.95萬元，占1.06%；文化旅游體育與傳媒（類）支出17萬元，占0.76%；衛生健康（類）支出35.34萬元，占1.57%；節能環保（類）支出10萬元，占0.44%；城鄉社區（類）支出615.13萬元，占27.32%；農林水（類）支出778.05萬元，占34.56%；商業服務業等（類）支出5萬元，占0.22%；自然資源海洋氣象等（類）支出13萬元，占0.58%；糧油物資儲備（類）支出90.37萬元，占4.02%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為876.86萬元，支出決算數為2251.38萬元，完成年初預算的256.75%，其中：
1、 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構務（款）行政運行（項）
年初預算為248.29萬元，支出決算為347.32萬元，完成年初預算的139.88%，決算數大于預算數的原因是新增11名臨聘人員，相關經費支出增加。
2、 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于預算數的原因是新增11名臨聘人員，公用經費增加。
3、 一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為28.5萬元，決算數大于預算數的原因是新增11名臨聘人員，相關經費增加。
4、 一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）
年初預算為6.6萬元，支出決算為3.52萬元，完成年初預算的53.33%。決算數大于預算數的原因是臨聘人員工資調整。
5、 一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于預算數的原因新增11名臨聘人員，相關經費增加。
6、 一般公共服務（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于預算數的原因是新增11名臨聘人員，相關經費增加。
7、 一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于預算數的原因是企業投資增多。
8、 一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款） 一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的原因是黨建活動增加。
9、 一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為47.15萬元，決算數大于預算數的原因是新增11名臨聘人員，相關經費增加。
10、 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為17萬元，決算數大于預算數的原因是鎮宣傳工作增加。
11、 社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）
年初預算為30.73萬元，支出決算為14.79萬元，完成年初預算的48.13%。決算數小于預算數的原因是保險基數下調。
12、 社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）。
年初預算為38.4萬元，支出決算為38.4萬元，完成年初預算的100%。
13、 社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于預算數的原因是對退役軍人服務工作的支持。
14、 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為47.9萬元，支出決算為47.9萬元，完成年初預算的100%。
15、 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）
年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。
16、 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為87萬元，決算數大于預算數的原因是新增11名臨聘人員，保險支出增加。
17、 社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于預算數的原因是退役軍人服務工作的支持。
18、 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10.96萬元，決算數大于預算數的原因是新增11名臨聘人員，相關支出增加。
19、 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）
年初預算39.34萬元，支出決算為35.34萬元，完成年初預算的89.83%。決算數小于預算數的原因是疫情防控等一次性支出不再安排。
20、 節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的原因是更好的保障人類與生態環境的平衡和協調發展。
21、 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為26.34萬元，支出決算為14.23萬元，完成年初預算的54.02%。決算數小于預算數的原因是公民素質高，公共設施破壞小。
22、 城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于預算數的原因是人口結構變化。
23、 城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為598.9萬元，決算數大于預算數的原因是敬老院建設、改廁整改項目建設及污水管網改造。
24、 農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）
年初預算為70.27萬元，支出決算為33.78萬元，完成年初預算的48.07%。決算數小于預算數的原因是減少農村建設資金的投入。
25、 農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）
年初預算為43萬元，支出決算為43萬元，完成年初預算的100%。
26、 農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為241萬元，決算數大于預算數的原因是加強對農業技術和流通加工領域的服務。
27、 農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）
年初預算為15.74萬元，支出決算為7.59萬元，決算數小于預算數的原因是加強經費管理、嚴肅財政紀律，厲行節約。
28、 農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）
年初預算為22.6萬元，支出決算為11.5萬元，完成年初預算的50.88%。決算數小于預算數的原因是減少農村建設資金的投入。
29、 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為62.48萬元，決算數大于預算數的原因政府積極響應中央脫貧攻堅政策，走訪貧困戶等開支增加。
30、 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的原因是村級公益建設項目增加。
31、 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）
年初預算為255.7萬元，支出決算為308.7萬元，完成年初預算的120.73%。決算數大于預算數的原因是村干部工資提標及增加3人黨員增加3人。
32、 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為45萬元，決算數大于預算數的原因是政府重視村集體經濟發展，鼓勵支持村集體經濟組織力度加大，補助經費增多。
33、 農林水支出（類）目標價格補貼（款）其他目標價格補貼（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的原因是目標價格補貼標準提高。
34、 農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于預算數的原因是加大農村建設資金的投入。
35、 商業服務業等支出（類）其他商業流通事務（款） 其他商業流通事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的原因是辦公用品及維修開支增加。
36、 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）
年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，決算數大于預算數的原因是自然災害增多，導致資金投入的增加。
37、 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為23.95萬元，支出決算為23.95萬元，完成年初預算的100%。
38、 糧油物質儲備支出（類）糧油物質事務支出（款）其他糧油物質事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為90.37萬元，決算數大于預算數的原因是農田面積增大，導致資金投入的增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1411.48萬元，其中：人員經費962.46萬元，占基本支出的68.19%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費449.02萬元，占基本支出的31.81%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為11萬元，支出決算為10.4萬元，完成預算的94.55%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；與上年一致。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；與上年一致。
公務接待費支出預算為11萬元，支出決算為10.4萬元，完成預算的94.55%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.6萬元，減少5.45%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.4萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為10.4萬元，全年共接待來訪團組210個、來賓2120人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入72.93萬元；年初結轉和結余0萬元；支出72.93萬元，其中基本支出72.93萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出347.32萬元，比上年減少178.12萬元，降低33.9%。主要原因是：加強經費管理、嚴肅財政紀律、厲行節約及臨聘人員由政府發工資調整到站所安排。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費16.9萬元，用于召開市級決算表彰會議等，人數63人，內容為詹橋鎮日常例會，重大項目調度會，三級干部會議，七一會議，村級會議，年度講評會議，等；開支培訓費5.6萬元，用于開展黨員集中學習培訓，30人，村（社區）干部培訓，派出干部在外學習培訓，在黨校學習培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額598.9萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出598.9萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額598.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額598.9萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分91分，評價等級為：優。 （部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位對詹橋鎮專項支出管理開展了重點績效評價，評價等級為優，詳見附件。
（項目績效評價報告見附件3）
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效評價報告
