詹橋鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委政府的決定、命令、指示；領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理，承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加村（居）民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主。其主要職責(zé)是：
1、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)黨建工作，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織、新就業(yè)群體黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
2、科學(xué)編制和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、交通、水利、林業(yè)、工貿(mào)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)等綜合行政管理工作；加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；保護(hù)基本農(nóng)田，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推廣農(nóng)業(yè)先進(jìn)適用技術(shù)，抓好糧食生產(chǎn)；推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶持各類民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，壯大特色產(chǎn)業(yè)，培育龍頭企業(yè)，營(yíng)造良好經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)村（居）民增收。
3、建立健全社會(huì)化服務(wù)體系，大力發(fā)展教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生、醫(yī)療等社會(huì)事業(yè)；引導(dǎo)村（居）民多渠道就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；大力加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù)，做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、優(yōu)撫安置、扶貧救濟(jì)、老齡服務(wù)和其他社會(huì)救助工作，建立健全社會(huì)保障體系；加強(qiáng)精神文明建設(shè)，加大公共設(shè)施建設(shè)投入，繁榮公共文化。
4、承擔(dān)社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪接待，反映社情民意；強(qiáng)化村（居）民法律服務(wù)、法制教育和人民調(diào)解工作，暢通民意訴求渠道，及時(shí)化解矛盾和糾紛；依法管理宗教事務(wù)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。
5、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)各類行政執(zhí)法工作，完善一支隊(duì)伍管執(zhí)法體系，建立和健全鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門(mén)的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法；組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源（含林政資源）、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作；加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，著力改善村（社區(qū)）人居環(huán)境。
7、動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村（居）民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為全鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)；保障村（居）民自治，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)，健全村（居）民自治平臺(tái)，組織駐鎮(zhèn)單位和村（居）民參與村（社區(qū)）建設(shè)、管理。
8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
詹橋鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)以下4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.黨政辦公室。負(fù)責(zé)黨委、人大、政府工作的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、政協(xié)聯(lián)絡(luò)、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、機(jī)關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機(jī)要、保密、檔案、會(huì)務(wù)、接待、行政后勤等工作。
2.黨建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)干部人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)收集上報(bào)群眾需求信息，設(shè)置志愿服務(wù)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作。
3.平安法治和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)公安派出所、交警大隊(duì)、司法所、基層法庭工作；負(fù)責(zé)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)安全等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
4.生態(tài)環(huán)境辦公室。宣傳環(huán)境保護(hù)的方針和政策，貫徹環(huán)境保護(hù)法律、條例和規(guī)定，負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、污染防治、節(jié)能減排等工作；負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)與農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興、統(tǒng)計(jì)、工貿(mào)、經(jīng)濟(jì)管理、招商引資等工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、詹橋鎮(zhèn)人民政府
2、詹橋鎮(zhèn)財(cái)政所
3、詹橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、詹橋鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、詹橋鎮(zhèn)社保公共文化站
6、詹橋鎮(zhèn)林業(yè)站
7、詹橋鎮(zhèn)水管站
8、詹橋鎮(zhèn)安全計(jì)生站
9、詹橋鎮(zhèn)敬老院
三、部門(mén)收支總體情況
2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算1146.28萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1111.52萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入34.76萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加49.04萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算1146.28萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出646.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.30萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出28.71萬(wàn)元，住房保障支出43.06萬(wàn)元，農(nóng)林水支出364.10萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加49.04萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1111.52萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為553.94萬(wàn)元，比 2024年減少324.21萬(wàn)元，降低36.92%。主要是2025年項(xiàng)目支出364.10萬(wàn)元全部歸類為農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 （項(xiàng)）。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為66萬(wàn)元，比 2024年增加66萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2024年無(wú)此類款項(xiàng)科目。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為54.37萬(wàn)元，比 2024年增加1.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.88%。主要是基數(shù)調(diào)整。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.43萬(wàn)元，比 2024年減少0.5萬(wàn)元，降低25.91%。主要是實(shí)行零基預(yù)算導(dǎo)致。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.73萬(wàn)元，比 2024年增加0.12 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.32%。主要是基數(shù)調(diào)整。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為27.18萬(wàn)元，比 2024年增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.88%。主要是基數(shù)調(diào)整。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為27.39萬(wàn)元，比 2024年增加13.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.85%。主要是給足了公積金預(yù)算導(dǎo)致增加。
8. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為364.10萬(wàn)元，比2024年增加364.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2024年無(wú)此類款項(xiàng)目科目單獨(dú)列出，由2025年一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）內(nèi)劃分出。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算681.42萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)615.52萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)65.90萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加96.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.56%，主要是基數(shù)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加26.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.67%。主要是相關(guān)經(jīng)費(fèi)調(diào)增。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算430.10萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出53.40萬(wàn)元，主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資；敬老院補(bǔ)助支出7萬(wàn)元，主要用于敬老院；社區(qū)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)310.7萬(wàn)元，用于發(fā)放村級(jí)人員工資；水利建設(shè)和維護(hù)等支出6萬(wàn)元，用于基層項(xiàng)目建設(shè)；人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)28萬(wàn)元，用于專項(xiàng)人員獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放；印石安置點(diǎn)支出10萬(wàn)元，用于保障印石安置點(diǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；專職消防隊(duì)日常工作經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，用于消防隊(duì)建設(shè)。與2024年比較，基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.89%，主要是社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)；社區(qū)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加5.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.80%，主要是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款65.90萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加26.83萬(wàn)元，上升68.67%，主要是基數(shù)調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門(mén)整體支出1111.52萬(wàn)元，其中，基本支出681.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出430.10萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目支出430.10萬(wàn)元，其中：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目310.70萬(wàn)元；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目53.40萬(wàn)元；敬老院補(bǔ)助項(xiàng)目7萬(wàn)元；人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)項(xiàng)目28萬(wàn)元；水利建設(shè)和維護(hù)項(xiàng)目6萬(wàn)元；印石安置點(diǎn)項(xiàng)目10萬(wàn)元；專職消防隊(duì)日常工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬開(kāi)展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、就業(yè)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)260人，內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)。無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門(mén)收支總體情況表
2. 2025年部門(mén)收入總體情況表
3. 2025年部門(mén)支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
