2024年度
詹橋鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算
目 錄
第一部分 臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
詹橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
詹橋鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理，承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán);依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是:
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌黨建工作，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
(二)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。擬訂關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí)，負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作，承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。
(三)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
(四)實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
(五)維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
(六)監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門(mén)的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織、村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
(八)保障村(居)民自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè)，健全村(居)民自治平臺(tái)，組織駐街道單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、黨政辦公室。
2、黨建辦公室。
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）。
4、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。
6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。
7、行政審批辦公室。
8、詹橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）。
9、詹橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。
10、詹橋鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。
11、詹橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。
12.詹橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：詹橋鎮(zhèn)本級(jí)決算（不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)）。
第二部分 部門(mén)決算表
第三部分
2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)5012.14萬(wàn)元。與上年相比，增加499.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.07%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)樾姓芾硪筇岣摺⒙毮芤苍诓粩嗾{(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級(jí)補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)5012.14萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2883.79萬(wàn)元，占57.53%；其他收入2128.35萬(wàn)元，占42.47%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)5012.14萬(wàn)元，其中：基本支出4260.06萬(wàn)元，占84.99%；項(xiàng)目支出752.07萬(wàn)元；占15.01%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2883.79萬(wàn)元，與上年相比，增加169.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.23%，主要是因?yàn)樾姓芾硪筇岣�、職能也在不斷調(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級(jí)補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出2725萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的54.36%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加246.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.07%，主要是因?yàn)樾姓芾硪筇岣�、職能也在不斷調(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級(jí)補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出2725萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1335.14萬(wàn)元，占49%；公共安全（類(lèi)）支出11.2萬(wàn)元，占0.42%;教育（類(lèi)）支出6萬(wàn)元，占0.22%;科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出42萬(wàn)元，占1.54%;文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出32萬(wàn)元，占1.17%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出73.21萬(wàn)元，占2.69%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出53.98萬(wàn)元，占1.98%;節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出45萬(wàn)元，占1.65%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出30萬(wàn)元，占1.1%;農(nóng)林水（類(lèi)）支出659.2萬(wàn)元，占24.19%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出16萬(wàn)元，占0.59%;自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出1.17萬(wàn)元，占0.04%;住房保障（類(lèi)）支出27.39萬(wàn)元，占1%;糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出318.11萬(wàn)元，占11.67%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出74.6萬(wàn)元，占2.74%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為990.35萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2725萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的275.15 %，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為878.15萬(wàn)元，支出決算為962.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)109.62% ，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是主要是人員的增加，導(dǎo)致本項(xiàng)決算資金增加。
2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是行政管理過(guò)程增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為37.4萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是行政管理過(guò)程增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.3萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算。
6、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為58.5萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
7、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣撸毮芤苍诓粩嗾{(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
8、一般公共服務(wù)（類(lèi)）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為120萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算。
9、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.28萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算。
10、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是是黨建活動(dòng)增加。
11、一般公共服務(wù)（類(lèi)）信訪事務(wù)（款）其他信訪事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾旁L維穩(wěn)原因發(fā)生了這項(xiàng)項(xiàng)支出。
12、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為84萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣撸毮芤苍诓粩嗾{(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
13、公共安全支出（類(lèi)）武裝警察部隊(duì)（款）其他武裝警察部隊(duì)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算1.2萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算。
14、公共安全支出（類(lèi)）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算10萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算。
15、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算6萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初未進(jìn)行預(yù)算，實(shí)際發(fā)生相關(guān)事務(wù)。。
16、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算42萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算。
17、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是鎮(zhèn)宣傳工作增加。
18、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是鎮(zhèn)宣傳工作增加。
19、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是鎮(zhèn)宣傳工作增加。
20、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為52.85萬(wàn)元，支出決算為52.85萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100% （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），年決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
21、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.93萬(wàn)元，支出決算為1.93萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100% （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），年決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
22、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.83萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算。
23、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算。
24、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算。
25、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.61萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是因?yàn)樵黾泳蜆I(yè)率原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
26、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.4萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算。
27、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.42萬(wàn)元，支出決算為26.42萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100% （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），年決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
28、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為18.16萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初未進(jìn)行預(yù)算，實(shí)際發(fā)生相關(guān)事務(wù)。
29、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加大對(duì)公共衛(wèi)生時(shí)間應(yīng)急處理開(kāi)支。
30、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初未進(jìn)行預(yù)算，實(shí)際發(fā)生相關(guān)事務(wù)。
31、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初未進(jìn)行預(yù)算，實(shí)際發(fā)生相關(guān)事務(wù)。
32、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初未進(jìn)行預(yù)算，實(shí)際發(fā)生相關(guān)事務(wù)。
33、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初未進(jìn)行預(yù)算，實(shí)際發(fā)生相關(guān)事務(wù)。
34、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)技術(shù)和流通加工領(lǐng)域的服務(wù)。
35、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為76.72萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)技術(shù)和流通加工領(lǐng)域的服務(wù)。
36、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）鄉(xiāng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是鄉(xiāng)村道路的提質(zhì)改造。
37、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31.88萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加水利建設(shè)資金的投入。
38、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為27.4萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加水利建設(shè)資金的投入。
39、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加水利建設(shè)資金的投入。
40、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村供水（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是保障農(nóng)村安全飲水的投入。
41、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為333.08萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展的投入。
42、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.84萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員離職異動(dòng)及工資發(fā)放改由組織部撥付統(tǒng)一發(fā)放。
43、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為63.27萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展。
44、農(nóng)林水支出（類(lèi)）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展。
45、農(nóng)林水支出（類(lèi)）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
46、農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加大農(nóng)村建設(shè)資金的投入。
47、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展。
48、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.17萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算。
49、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.39萬(wàn)元，支出決算為27.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
50、糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為318.11萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算。
51、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加大自然災(zāi)害補(bǔ)助資金。
52、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加大自然災(zāi)害補(bǔ)助資金。
53、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加大自然災(zāi)害補(bǔ)助資金。
54、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為54.6萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加大自然災(zāi)害補(bǔ)助資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1972.93萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1159.27萬(wàn)元，占基本支出的58.75%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)813.66萬(wàn)元，占基本支出的41.25%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息及費(fèi)用支出、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、國(guó)外債務(wù)付息、資本性支出、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、其他支出、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、經(jīng)常性贈(zèng)與、資本性贈(zèng)與、其他支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支 出與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，新增公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入158.79萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出158.79萬(wàn)元，其中基本支出158.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府重視農(nóng)村公益建設(shè)，健全完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，切實(shí)提高農(nóng)民群眾生活水平。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.1萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.64萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府重視農(nóng)村公益建設(shè)，健全完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，切實(shí)提高農(nóng)民群眾生活水平。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算。
5、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為105萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府重視農(nóng)村公益建設(shè)，健全完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，切實(shí)提高農(nóng)民群眾生活水平。
6、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為38萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府重視農(nóng)村公益建設(shè)，健全完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，切實(shí)提高農(nóng)民群眾生活水平。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出969.39萬(wàn)元，比上年增加273.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.23%。主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T增加，增加經(jīng)費(fèi)投入。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)17萬(wàn)元，用于召開(kāi)市級(jí)決算表彰會(huì)議等，人數(shù)74人，內(nèi)容為詹橋鎮(zhèn)日常例會(huì)，重大項(xiàng)目調(diào)度會(huì)，三級(jí)干部會(huì)議，七一會(huì)議，村級(jí)會(huì)議，年度講評(píng)會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)50人，村（社區(qū)）干部培訓(xùn)，派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額772.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出772.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額772.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額53萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的6.86%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額，占服務(wù)支出金額的93.14%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。一是績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門(mén)（單位）整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目4 個(gè)，共涉及資金432.1萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)432.1 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的39.38%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0 萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。二是部門(mén)評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。組織對(duì)所屬單位2024年度“基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)”、“敬老院補(bǔ)助項(xiàng)目”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出432.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。三是事前績(jī)效評(píng)估開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度0個(gè)新增重大政策和0個(gè)重大項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，共涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門(mén)（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)1097.24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1097.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，績(jī)效自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，豐富地區(qū)文化生活，促進(jìn)精神文化建設(shè)；抓好落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)，惠農(nóng)民生工程，為創(chuàng)建平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供有力保障；二是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理開(kāi)支、厲行節(jié)約；嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和重點(diǎn)費(fèi)用開(kāi)支。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是年初預(yù)算的編制，與實(shí)際需求差距較大，部分項(xiàng)目資金預(yù)算未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致年內(nèi)預(yù)算追加較大，預(yù)算調(diào)整率較高；二是政府采購(gòu)年初預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行偏差較大，政府采購(gòu)預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算完成。嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，合理安排資金支出，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和嚴(yán)肅性；完善項(xiàng)目責(zé)任制，業(yè)務(wù)科室為項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任單位，應(yīng)加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)和項(xiàng)目實(shí)施，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差；二是科學(xué)合理編制政府采購(gòu)預(yù)算，強(qiáng)化政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行，確保政府采購(gòu)預(yù)算切合單位實(shí)際。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
二、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表。
三、2024年臨湘市詹橋鎮(zhèn)部門(mén)決算公開(kāi)表。
附件1、詹橋鎮(zhèn)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告2024.doc
