長塘鎮2021年部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 長塘鎮2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
長塘鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
（一）宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（二）加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收等工作。
（三）加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、流動人員管理等工作。
（四）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業等工作。
（五）維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序等工作。
（六）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設等工作。
（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
2、單位機構設置
（一）、機關內設機構
長塘鎮機關綜合設置4個內設機構：
⑴黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、維穩、信訪等工作。
⑵經濟發展辦公室。主要負責農業、工貿、交通、財政、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。
⑶民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
⑷衛生和計劃生育辦公室。統籌協調做好行政區域內的計生管理、服務、監督執法和衛生監督等工作。做好流動人口管理和社會撫養費征管等工作。
設立長塘鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
（二）、事業機構設置
長塘鎮綜合設置6個公益一類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
⑴農業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責為農民提供種植業、畜牧業、農業機械、水產等科研成果和實用技術服務以及負責動植物疫病防控、農產品質量監管、農民減負和農村集體資產財務管理等工作。
⑵林業管理站。主要負責轄區森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作。
⑶水利管理站。主要負責轄區水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
⑷社會保障和公共文化站。主要負責轄區內勞動就業、社會保障、文化、文物管理等工作。
⑸安全生產和衛生計生監督管理站。主要負責轄區內安全生產監督管理工作；負責衛生計生監督管理工作；負責鎮企業管理等工作。
⑹規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區內城鄉規劃、建設、集鎮管理、控違治違、征收安置、環境保護等工作。
二、部門預算單位構成
預算編制里含二級預算的：
納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、長塘鎮政府
2、長塘鎮財政所
3、長塘鎮農業綜合服務站
4、長塘鎮規劃環保站
5、長塘鎮社保公共服務站
6、長塘鎮林業站
7、長塘鎮水管站
8、長塘鎮安全計生服務站
9、長塘鎮敬老院
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算846.98萬元，其中，一般公共預算撥款711.98萬元，事業單位經營收入135萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年增加40.38萬元，主要是人員增加、工資調增、項目增加。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算846.98萬元，其中，一般公共服務245.61萬元，社會保障和就業支出143.87萬元，醫療衛生與計劃生育支出51.63萬元，城鄉社區支出35.58萬元，農林水支出331.29萬元，住房保障支出39萬元。支出較去年增加40.38萬元，主要是人員增加、工資調增、項目建設。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算711.98萬元，比2020年增加152.18萬元，主要原因是人員增加、工資調增，公車補貼發放,其中:一般公共服務支出233.63萬元，占33%；社會保障和就業支出112.6萬元，占16%；醫療衛生和計劃生育支出26.9萬元，占4%；城鄉社區支出13.6萬元，占2%；農林水支出303.67萬元，占42%；住房保障支出21.58萬元，占3%。
具體安排情況如下：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數為220.73 萬元，比 2020 年增加17.73萬元，增長8.7%。主要是人員增加、工資調增，公車補貼發放。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2021 年預算數為12.9 萬元，比 2020 年減少 0.88萬元，降低6%。主要是縮減開支，厲行節約。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 社會保險經辦機構（項）2021 年預算數為30.44 萬元，比 2020 年減少0.87萬元，增降低3%。主要是縮減開支，厲行節約。
社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2021 年預算數為33萬元，比 2020 年增加7.4萬元，增長28%。主要是人員增加、工資調增。
社會保障和就業支出（類）行政單位退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為43.16 萬元，比 2020 年減少2.38萬元，增長（降低）5%。主要是縮減開支，厲行節約。
社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）2021 年預算數為6 萬元，與2020年預算數持平。
衛生健康支出（類）計劃生育（款）計劃生育機構（項）2021 年預算數為26.9萬元，比 2020 年增加0.02 萬元，增長0.07%。主要是工資調增。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為21.58萬元，比 2020 年增加0.08萬元，增長0.37%。主要是住房公積金提標。
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2021 年預算數為13.6萬元，比 2020 年增加0.16萬元，增長1.1%。主要是工資調增。
農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2021 年預算數為65.85 萬元，比 2020 年增加1.69萬元，增長2.6%。主要是工資調增。
農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）2021 年預算數為61萬元，與2020 年預算數持平。
農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）2021 年預算數為22.4萬元，比 2020 年增加0.28萬元，增長1.2%。主要是工資調增。
農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2021 年預算數為16.5萬元，比 2020 年增加0.23萬元，增長1.4%。主要是工資調增。
農林水支出（類）農業綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2021 年預算數為137.9萬元，比 2020 年增加22.2萬元，增長19%。主要是項目增加。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數475.09萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費425.75萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費49.34萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算236.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：對村民委員會和村黨支部的補助支出137.9萬元，主要用于村級運轉經費等方面；基層政權和社區建設支出33萬元，主要用于基層政權和社區建設等方面；水利設施建設與維護支出61萬元，主要用于水利建設與維護等方面，敬老院補助5萬元，主要用于敬老院補助等方面。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級、長塘鎮財政所、長塘鎮農業綜合服務站等9家行政事業單位的機關運行經費49.34萬元，比上年預算增加13.24萬元，上升36%，主要是機關運行經費提標。
2021年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款49.34萬元。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級、長塘鎮財政所、長塘鎮農業綜合服務站等9家行政事業單位“三公”經費預算數為13.59萬元，其中，公務接待費13.59萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年增加0.1萬元，主要是迎接上級各項檢查增多，公務接待費費用增加。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算4.68萬元，，擬召開鎮村三級干部會、掃黑除惡、脫貧攻堅、森林防火、防汛等會議420人/次。內容為：加強工作管理，提高工作積極性；加強宣傳教育，強化防火、防汛管理，強化監督檢查。培訓費預算 5.21萬元，擬開展各村社區支農政策培訓班、各村社區報賬員財務業務培訓班230人/次。內容為各村社區支農政策培訓、就業培訓。 沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2021年本單位政府采購預算總額18萬元，其中：政府采購貨物預算13.8萬元、政府采購工程預算1.2萬元、政府采購服務預算3萬元。較2020年增加2.9萬元，主要是辦公設施設備老化急需更新及水利設施建設與維修。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為231.9萬元，其中：村社區運轉經費項目137.9萬元，比2020年增加22.2萬元,增加原因是村級轉移支付經費增加。 基層政權和社區建設33.3萬元，強化社區服務功能，全面推進社區建設。水利設施與維護項目61萬元，與2020年持平。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標846.98萬元，其中：基本支出609.47萬元，項目支出237.51萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
