臨湘市長塘鎮2022年部門預算說明

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　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　長塘鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：

　　（1）宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

　　（2）加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收等工作。

　　（3）加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、流動人員管理等工作。

　　（3）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業等工作。

　　（4）維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序等工作。

　　（5）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設等工作。

　　（6）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　1.長塘鎮機關綜合設置4個內設機構：

　　⑴ 黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。

　　⑵ 經濟發展辦公室。

　　⑶ 民政和社會事務辦公室。

　　⑷ 衛生和計劃生育辦公室。

　　設立長塘鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

　　2.事業機構設置

　　長塘鎮綜合設置6個公益一類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。

　　⑴ 農業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。

　　⑵ 林業管理站。

　　⑶ 水利管理站。

　　⑷ 社會保障和公共文化站。

　　⑸ 安全生產和衛生計生監督管理站。

　　⑹ 規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2022年部門預算編制范圍的所屬單位包括：

　　1、長塘鎮人民政府機關單位機關

　　2、長塘鎮財政所

　　3、長塘鎮農業綜合服務站

　　4、長塘鎮規劃環保

　　5、長塘鎮社保公共服務站

　　6、長塘鎮林業站

　　7、長塘鎮水管站

　　8、長塘鎮安全計生服務站

　　9、長塘鎮敬老院

　　注：以上所屬單位均為非獨立預算單位，本預算說明為長塘鎮本級預算說明。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預算包括一般公共預算收入、事業單位經營收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。

　　（一）收入預算，2022年收入預算872.85萬元，其中，一般公共預算撥款765.49萬元，事業單位經營收入107.36萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加25.87萬元，主要是人員增加4人、人員工資普調及由于人員工資普調引起的五險一金繳費等人員經費的增加，以及村（社區）運轉經費提標，導致2022年預算經費收入較上年增長。

　　（二）支出預算，2022年支出預算872.85萬元，其中，一般公共服務支出562.22萬元，社會保障和就業支出78.68萬元，農林水支出210.9萬元，住房保障支出21.05萬元。支出預算較上年增加25.87萬元，主要是人員增加4人、人員工資普調及由于人員工資普調引起的五險一金繳費等人員經費的增加，以及村（社區）運轉經費提標，導致2022年預算經費收入較上年增長。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出765.49萬元，具體安排情況如下：

　　1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為253.7萬元，比 2021 年增加32.97萬元，增長14.9%。主要是人員增加3人和正常晉升薪級工資。

　　2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2022 年預算數為19.28萬元，比 2021 年增加6.38萬元，增長49.5%。主要是人員增加1人、工資調增，導致2022年預算經費收入較上年增長。

　　3.社會保障和就業支出（類）民政管理事務支出（款） 基層政權建設和社區治理支出（項）2022 年預算數為37萬元，比 2021 年增加4萬元，增長12.1%。主要是村（社區）運轉經費提標，導致2022年預算經費收入較上年增長。

　　4.農林水支出（類）農業綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022 年預算數為149.9萬元，比 2021 年增加12萬元，增長8.7%。主要是2022年村（社區）運轉經費提標，導致2022年預算經費收入較上年增長。

　　5.農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）2022 年預算數為61萬元，與 2021 年持平。

　　6.農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）2022年預算數為26.99萬元，比 2021 年增加4.59萬元，增長20.5%。主要是工資調增，導致2022年預算經費收入較上年增長。

　　7.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2022年預算數為19.92萬元，比 2021 年增加3.43萬元，增長20.7%。主要是工資調增，導致2022年預算經費收入較上年增長。

　　8.衛生健康支出（類）計劃生育（款）計劃生育機構（項）2022 年預算數為17.87萬元，比 2021 年減少9.03萬元，降低33.6%。主要是有一名人員退休，導致2022年預算經費收入較上年減少。

　　9.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）2022 年預算數為36.75萬元，比 2021 年增加6.31萬元，增長20.7%。主要是工資調增，導致2022年預算經費收入較上年增長。

　　10.城鄉社區事務（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2022年預算數為16.37萬元，比2021年增加2.77萬元，增長20.4%。主要是工資調增，導致2022年預算經費收入較上年增長。

　　11.農林水事務（類）農業（款）事業運行（項）2022年預算數為66.69萬元，比2021年增加0.84萬元，增長1.3%。主要是工資調增，導致2022年預算經費收入較上年增長。

　　12.社會保障就業（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）2022年預算數為5萬元，與2021年持平。

　　13.社會保障和就業（類）行政單位退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為36.68萬元，比2021年減少6.5萬元。減少15.05%。主要是落實“過緊日子”要求，縮減開支，厲行節約

　　14住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為18.34萬元，比2021年減少3.28萬元，減少15.2 %。主要是主要是落實“過緊日子”要求，縮減開支，厲行節約

　　（一）基本支出：2022年基本支出預算512.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費475.39萬元，公用經費37.2萬元。人員經費預算比 2021年增加49.65萬元，增長11.7%，主要是人員增加4人、人員工資普調及由于人員工資普調引起的五險一金繳費等人員經費的增加；公用經費預算比 2021年減少12.14 萬元，降低24.6%。主要是落實過“緊日子”要求，縮減開支，厲行節約。

　　（二）項目支出：2022年項目支出預算252.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：基層政權建設和社區治理支出37萬元，主要用于發放社區人員工資；敬老院補助5萬元，用于敬老院補助等方面；農田建設61萬元，用于基層項目建設；對村民委員會和村黨支部的補助149.9萬元，用于發放村級人員工資。與2021年比較，基層政權和社區建設支出增加 4萬元，增長12.1%，主要是村社區運轉經費提標 ；對村民委員會和村黨支部的補助支出增加12 萬元，增長8.7%，主要是村社區運轉經費提標；農田建設與去年持平；敬老院補助與去年持平。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2022年本部門機關本級、長塘鎮財政所、長塘鎮農業綜合服務站等9家行政事業單位的機關運行經費37.2萬元，比上年預算減少12.14萬元，下降24.6%，主要是落實市委、市政府過“緊日子”要求，厲行節約。

　　（二）“三公”經費預算

　　2022年本部門“三公”經費預算13.19萬元，其中，公務接待費13.19萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.4萬元，公務接待費較2021年減少0.4萬元，主要是落實市委、市政府過“緊日子”要求，厲行節約。

　　（三）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額30萬元，其中，政府采購服務預算30萬元；政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2022年部門整體支出872.85萬元，其中，基本支出619.95萬元，項目支出252.9萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出252.9萬元，其中：基層政權建設和社區治理支出37萬元；對村民委員會和村黨支部的補助149.9萬元；農田建設61萬元；敬老院補助5萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門會議費預算2.28萬元，擬召開鎮村三級干部會、脫貧攻堅回頭看、森林防火、防汛等會議，人數230人/次，內容為加強工作管理，提高工作積極性；加強宣傳教育，強化防火、防汛管理，強化監督檢查；培訓費預算3.15萬元，擬開展各村社區支農政策培訓班、各村社區報賬員財務業務培訓，人數250人/次，內容為各村社區支農政策培訓、就業培訓；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

　　（六）國有資產占用使用及新增配置情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表