臨湘市長塘鎮(zhèn)2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
長塘鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發(fā)展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（2）加強經濟建設。編制經濟發(fā)展規(guī)劃；營造經濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經濟，促進農民增收等工作。
（3）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環(huán)境保護、流動人員管理等工作。
（4）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉(xiāng)村道路等農村基礎設施建設，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)等工作。
（5）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序等工作。
（6）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設等工作。
（7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
臨湘市長塘鎮(zhèn)人民政府內設機構包括：1、黨政辦公室。2、黨建辦公室。3、經濟發(fā)展辦公室（加掛農業(yè)農村辦公室牌子）4、社會事務辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室6、社會治安和應急管理辦公室7、行政審批辦公室8、長塘鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）9、長塘鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心10、長塘鎮(zhèn)政務服務中心11、長塘鎮(zhèn)退役軍人服務站12、長塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
二、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：臨湘市長塘鎮(zhèn)人民政府本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算940.01萬元，其中，一般公共預算撥款795.96萬元，事業(yè)單位經營服務收入144.05萬元。收入預算較上年增加67.16萬元，主要是人員增加及工資調標。
（二）支出預算，2023年支出預算940.01萬元，其中，一般公共服務支出538.78萬元，社會保障和就業(yè)支出113.19萬元，衛(wèi)生健康支出30.85萬元，農林水支出210.9萬元，住房保障支出46.28萬元。支出預算較上年增加67.16萬元，主要是人員增加及工資調標。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出795.96萬元，其中：一般公共服務支出437.63萬元，占比54.99%；社會保障和就業(yè)支出96.42萬元，占比12.11%；衛(wèi)生健康支出25.50萬元，占比3.20%；農林水支出210.90萬元，占比26.50%；住房保障支出25.50萬元，占比3.20%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算543.06萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費504.76萬元，公用經費38.30萬元。人員經費預算比 2022年增加29.36萬元，主要是人員增加及工資調標；公用經費預算比 2022年增加1.10 萬元，主要是人員增加。
（二）項目支出：2023年項目支出預算252.90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：對村民委員會和黨支部的補助支出149.90萬元，主要用于發(fā)放村級人員工資；基層政權和社區(qū)建設支出37萬元，主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資；敬老院補助支出5萬元，主要用于敬老院開支。水利設施建設與維護支出61萬元，主要用于基層項目建設。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級、長塘鎮(zhèn)財政所、長塘鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站等9家行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款38.3萬元，比2022年增加1.78萬元，上升4.9%，主要是人員增加。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算13.4萬元，其中，公務接待費13.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元，與 2022 年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額61萬元，其中，政府采購貨物預算61萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出940.01萬元，其中，基本支出687.11萬元，項目支出252.90萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出252.90萬元，其中：對村民委員會和黨支部的補助項目149.90萬元；基層政權和社區(qū)建設項目37萬元；敬老院補助項目5萬元；水利設施建設與維護項目61萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門培訓費預算1 萬元，擬開展20次培訓，人數100人，內容為各村社區(qū)支農政策培訓班、各村社區(qū)報賬員財務業(yè)務培訓; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
