臨湘市長塘鎮人民政府2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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長塘鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓绦悬h和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
�。ǘ┘訌娊洕ㄔO。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收等工作。
（三）加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、流動人員管理等工作。
�。ㄋ模┨峁┕卜⻊�。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業等工作。
�。ㄎ澹┚S護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序等工作。
（六）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設等工作。
�。ㄆ撸┏修k市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
�。ㄒ唬�、機關內設機構
長塘鎮機關綜合設置4個內設機構：
⑴黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、維穩、信訪等工作。
�、平洕l展辦公室。主要負責農業、工貿、交通、財政、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。
⑶民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
�、刃l生和計劃生育辦公室。統籌協調做好行政區域內的計生管理、服務、監督執法和衛生監督等工作。做好流動人口管理和社會撫養費征管等工作。
設立長塘鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
（二）、事業機構設置
長塘鎮綜合設置6個公益一類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
⑴農業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責為農民提供種植業、畜牧業、農業機械、水產等科研成果和實用技術服務以及負責動植物疫病防控、農產品質量監管、農民減負和農村集體資產財務管理等工作。
�、屏謽I管理站。主要負責轄區森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作。
�、撬芾碚尽Ｖ饕撠熭爡^水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
⑷社會保障和公共文化站。主要負責轄區內勞動就業、社會保障、文化、文物管理等工作。
�、砂踩a和衛生計生監督管理站。主要負責轄區內安全生產監督管理工作；負責衛生計生監督管理工作；負責鎮企業管理等工作。
⑹規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區內城鄉規劃、建設、集鎮管理、控違治違、征收安置、環境保護等工作。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
長塘鎮人民政府本級
長塘鎮財政所
長塘鎮農業綜合服務站
長塘鎮規劃環保站
長塘鎮社保公共服務站
長塘鎮林業站
長塘鎮水管站
長塘鎮安全計生服務站
長塘鎮敬老院
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算930.59萬元，其中，一般公共預算撥款827.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入103.12萬元。收入預算較上年減少9.42萬元，與上年基本持平。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算930.59萬元，其中，一般公共服務支出515.07萬元，社會保障和就業支出115.13萬元，衛生健康支出29.8萬元，農林水利支出225.90萬元，住房保障支出44.7萬元。支出預算較上年減少9.42萬元，與上年基本持平。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出827.46萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數為444.20 萬元，比 2023年增加6.57 萬元，增長1.50%。主要是人員增加及工資調標。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為53.95 萬元，比 2023 年增加2.97萬元，增長5.83%。主要是人員增加及工資調標。
3. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項） 2024 年預算數為3.57萬元，比 2023年增加0.13 萬元，增長3.77%。主要是人員增加及工資調標。
4. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2024 年預算數為 42萬元，比2023年增加5萬元，增長13.51%。主要是社區公用經費增加。
5. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）2024 年預算數為5萬元，與 2023 年持平。
6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024 年預算數為 26.42 萬元，比 2023 年增加 0.92萬元，增長3.6%。主要是人員增加及工資調標。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024 年預算數為 26.42萬元，比 2023年增加 0.92 萬元，增長3.6 %。主要是人員增加及工資調標。
8. 農林水支出（類） 水利（款）水利工程建設（項）2024年預算數為 61萬元，與 2023年持平。
9. 農林水支出（類）水利（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預算數為 164.90萬元，比2023年增加15萬元。主要是各村運轉經費提標。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算554.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費514.49萬元，公用經費40.07萬元。人員經費預算比 2023年增加9.73 萬元，增長1.93%，主要是人員增加及工資調標；公用經費預算比 2023年增加1.77 萬元，增長4.62%。主要是人員增加及工資調標。
（二）項目支出：2024年項目支出預算272.90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：對村民委員會和黨支部的補助支出164.90萬元，主要用于發放村級人員工資；基層政權建設和社區治理支出42萬元，主要用于發放社區人員工資；敬老院補助支出5萬元，主要用于敬老院開支。水利設施建設與維護支出61萬元，主要用于基層項目建設。與2023年比較，對村民委員會和黨支部的補助支出增加15萬元，增長10%，主要是各村運轉經費提標 ；基層政權建設和社區治理支出增加5萬元，增長13.51%，主要是社區運轉經費提標。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2024年本部門機關本級、長塘鎮財政所、長塘鎮農業綜合服務站等9家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款40.07萬元，比2023年增加1.77萬元，上升4.62%，主要是人員增加。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算5.95萬元，其中，公務接待費5.95萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元，比2023年減少7.45萬元，下降56%，主要是落實過“緊日子”要求，加強經費管理，嚴肅財經紀律，厲行節約。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額60萬元，其中，政府采購貨物預算60萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出930.59萬元，其中，基本支出657.69萬元，項目支出272.9萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出272.9萬元，其中：對村民委員會和黨支部的補助項目164.9 萬元；基層政權和社區建設項目 42 萬元；敬老院補助項目 5萬元；水利設施建設與維護項目61 萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0.6萬元，擬召開7次會議, 人數 285人,內容為鎮村三級干部會、七一表彰會，以加強工作管理，提高工作積極性；森林防火、防汛、抗旱等會議，以加強宣傳教育，強化防火、防汛管理，強化監督檢查 。培訓費預算0.96 萬元，擬開展18次培訓，人數100人，內容為各村社區支農政策培訓班、各村社區報賬員財務業務培訓 ;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
