長塘鎮2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
長塘鎮黨委、政府主要承擔宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委政府的決定、命令、指示;領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，促進經濟發展，增加村(居)民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護社會穩定，推進基層民主。其主要職責是:
(一)統籌全鎮黨建工作，落實基層黨建工作責任制，加強混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
(二)科學編制和組織實施經濟發展總體規劃，落實各項強農惠農政策;負責農業農村、鄉村振興、交通、水利、林業、工貿、統計、經濟管理、土地承包、農民減負等綜合行政管理工作;加強農資市場和農產品質量安全監管;保護基本農田，組織開展農業基礎設施建設，推廣農業先進適用技術，抓好糧食生產;推動產業結構調整，扶持各類民營經濟、農村合作經濟組織，因地制宜發展特色經濟，壯大特色產業，培育龍頭企業，營造良好經濟發展環境，促進村(居)民增收。
(三)建立健全社會化服務體系，大力發展教育、科技、文化、體育、衛生、醫療等社會事業;引導村(居)民多渠道就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務;大力加強社會保障服務，做好城鄉居民養老保險、最低生活保障、城鄉居民基本醫療保險、優撫安置、扶貧救濟、老齡服務和其他社會救助工作，建立健全社會保障體系;加強精神文明建設，加大公共設施建設投入，繁榮公共文化。
(四)承擔社會治安綜合治理、平安創建、應急管理、防災減災等有關工作;負責群眾來信來訪接待，反映社情民意;強化村(居)民法律服務、法制教育和人民調解工作，暢通民意訴求渠道，及時化解矛盾和糾紛;依法管理宗教事務，促進社會穩定。
(五)統籌全鎮各類行政執法工作，完善一支隊伍管執法體系,建立和健全鎮綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制，加強聯合執法、聯動執法;組織開展群眾監督和社會監督。
(六)負責轄區內自然資源(含林政資源)、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作;加強生態建設和環境保護，著力改善村(社區)人居環境。
(七)動員轄區內各類單位、社會組織、村(居)民等社會力量參與社會治理，為全鎮發展服務;保障村(居)民自治，指導村(居)民委員會建設，健全村(居)民自治平臺，組織駐鎮單位和村(居)民參與村(社區)建設、管理。
(八)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
(一) 長塘鎮黨委、政府設以下4個內設機構:
1.黨政辦公室。負責黨委、人大、政府工作的綜合協調、督查督辦、綜合考核等工作;負責黨務、政務、政協聯絡、機關財務、機關文電、重要文稿、綜合調研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤等工作。
2.黨建辦公室。負責基層黨組織建設和黨員隊伍建設工作;負責干部人事、宣傳、統戰、機構編制工作;負責收集上報群眾需求信息，設置志愿服務項目;負責離退休干部管理服務工作。
3.平安法治和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、維護穩定、信訪、防范邪教、平安建設等工作;協調公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作;負責防汛抗旱、地質災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發公共事件的應急管理工作;負責安全生產監督管理工作。
4.生態環境辦公室。宣傳環境保護的方針和政策，貫徹環境保護法律、條例和規定，負責生態環境保護、污染防治、節能減排等工作;負責編制經濟社會發展規劃和年度計劃，推進工業經濟、農業產業、農村集體經濟與農民專業合作社發展等工作;負責鄉村振興、統計、工貿、經濟管理、招商引資等工作。
(二)長塘鎮黨委、政府設以下5個事業機構:
1.長塘鎮農業綜合服務中心。為副科級公益一類事業單位，核定全額事業編制14名，其中主任1名(副科級)，副主任2名(正股級)。
主要職責:負責為農民提供種植業、畜牧業、農業機械、水產業等科研成果、新技術引進、試驗示范、培訓推廣和實用技術服務;負責動植物疫病防控、農產品質量監管等工作;負責森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作;負責水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作;負責人居環境整治工作。
2.長塘鎮社會事務綜合服務中心。為正股級公益一類事業單位，核定全額事業編制10名，其中主任1名，副主任2名。
主要職責:負責科技、教育體育、勞動就業、人力資源和社會保障、民政、社會救助、社區建設、醫療保障、衛生健康、計劃生育、公共文化、旅游廣電、文物保護、民族宗教、僑務等事務性工作。
3.長塘鎮自然資源和村鎮建設事務中心。為正股級公益一類事業單位，核定全額事業編制3名，其中主任1名。
主要職責:負責轄區內村鎮規劃、村鎮建設、村鎮公共設施建設和改造等工作;負責市自然資源局下放到鎮的各項事務性工作.
4.長塘鎮退役軍人服務站。為正股級公益一類事業單位，核定全額事業編制3名，其中站長1名。
主要職責:負責退役軍人政策宣傳咨詢、關系結轉、優撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障、就業創業等事務性工作。
5.長塘鎮綜合行政執法大隊。為正股級綜合行政執法機構，核定全額事業編制9名，其中大隊長1名，副大隊長1名。
主要職責:按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，接受有關市直主管部門的業務指導和監督;負責轄區內城鎮管理、環境保護、控違拆違、食品藥品安全、安全生產等執法工作的巡查、檢查;負責本轄區內日常執法活動和重大案件線索巡查;承擔市直執法主管部門下沉的其他綜合行政執法工作。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
長塘鎮人民政府本級
長塘鎮財政所
長塘鎮農業綜合服務中心
長塘鎮社會事務綜合服務中心
長塘鎮自然資源和村鎮建設事務中心
長塘鎮退役軍人服務站
長塘鎮綜合行政執法大隊
長塘鎮敬老院
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算1037.17萬元，其中，一般公共預算撥款970.19萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入66.98萬元。收入預算較上年增加106.58萬元，主要是人員增加。
（二）支出預算，2025年支出預算1037.17萬元，其中，一般公共服務支出677.50萬元，社會保障和就業支出70.39萬元，衛生健康支出31.35萬元，農林水支出210.90萬元，住房保障支出47.03萬元。支出預算較上年增加106.58萬元，主要是人員增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出970.19萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為626.93 萬元，比 2024年增加182.73 萬元，增長41.14%。主要是今年社會福利事業單位項和水利工程建設項也全部歸類在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）中以及人員增加和工資調標。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為56.88 萬元，比 2024 年增加2.93萬元，增長5.43%。主要是人員增加及工資調標。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2025 年預算數為0.54 萬元，比 2024 年減少0.57萬元，降低51.35%。主要是人員編制變動。
4. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為3.84 萬元，比 2024 年增加0.27萬元，增長（降低）7.56%。主要是人員增加及工資調標。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為28.44 萬元，比 2024 年增加2.02萬元，增長（降低）7.64%。主要是人員增加及工資調標。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為42.66 萬元，比 2024年增加16.24 萬元，增長（降低）61.47%。主要是人員增加及預算調標。
7. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助 （項）2025年預算數為210.90 萬元，比 2024年增加46萬元，增長27.90%。主要是去年各村（社區）運轉經費分別歸類在社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）和農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助 （項）2項中，而今年全部歸類在農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助 （項）1項中。故實際增加為4萬元，增長1.93%，主要是各村（社區）運轉經費提標。
（一）基本支出：2025年基本支出預算710.29萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費645.19萬元，公用經費65.10萬元。人員經費預算比 2024年增加130.70萬元，增長25.40%，主要是人員增加及工資調標；公用經費預算比 2024年增加25.03 萬元，增長62.46%。主要是人員增加及工資調標。
（二）項目支出：2025年項目支出預算259.90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：行政運行支出49.萬元中水利設施建設與維護支出30.5萬元，主要用于基層項目建設，與2024年比較，減少30.5萬元，下降50%；敬老院補助2.5萬元，主要用于敬老院日常運轉，與2024年相比減少2.5萬元，下降50%，主要是落實過“緊日子”要求，加強經費管理，嚴肅財經紀律，厲行節約；人員類獎勵16萬元，與2024年比較，增加100%，為本年新增項目。對村民委員會和村黨支部支出210.90萬元，主要用于發放村（社區）人員工資等方面。與2024年比較，對村民委員會和村黨支部支出整體增加4萬元，增長1.93%，主要是村（社區）運轉經費提標。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費65.10萬元，比上年預算增加25.03萬元，上升62.46%，主要是人員增加及經費提標。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算5.95萬元，其中，公務接待費5.95萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出1037.17萬元，其中，基本支出777.27萬元，項目支出259.90萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出259.90萬元，其中： 對村民委員會和村黨支部的補助項目167.90萬元； 基層政權和社區建設項目43萬元；敬老院項目2.5萬元；人員類獎勵項目16萬元；水利設施建設與維護項目30.5萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算1.8萬元，擬召開2次會議, 人數285人,內容為鎮村三級干部大會、七一表彰大會；培訓費預算0 萬元； 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
