2024年度
臨湘市長塘鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分 長塘鎮(zhèn)概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市長塘鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態(tài)陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
（二）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃并統(tǒng)籌落實，負責促進轄區(qū)經濟建設、項目發(fā)展工作，承擔優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作。
（三）組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務等領域相關法規(guī)政策。
（四）實施公共管理。負責轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調職能。
（五）維護公共安全。承擔轄區(qū)內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機構與市直執(zhí)法部門的協(xié)調機制，加強聯合執(zhí)法、聯動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務。
（八）保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區(qū)建設、管理。
（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一) 內設機構設置。
臨湘市長塘鎮(zhèn)人民政府內設機構包括：
1、黨政辦公室。
2、黨建辦公室。
3、經濟發(fā)展辦公室（加掛農業(yè)農村辦公室牌子）。
4、社會事務辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。
6、社會治安和應急管理辦公室。
7、行政審批辦公室。
8、長塘鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）。
9、長塘鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心。
10、長塘鎮(zhèn)政務服務中心。
11、長塘鎮(zhèn)退役軍人服務站。
12、長塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
（二）決算單位構成。
臨湘市長塘鎮(zhèn)人民政府2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市長塘鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分
臨湘市長塘鎮(zhèn)人民政府
2024年部門決算表
（見附表）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計3589.13萬元。與上年相比，減少491萬元，降低12.03%，主要是因為其他收入及水利項目資金的減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計3589.13萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2256.44萬元，占62.87%；政府性基金預算財政撥款收入30.1萬元，占0.84%；其他收入1302.59萬元，占36.29%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計3589.13萬元，其中：基本支出3112.07萬元，占86.71%；項目支出477.06萬元，占13.29%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2286.54萬元，與上年相比，減少300.26萬元，降低11.61%，主要是因為水利項目建設資金的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出2256.44萬元，占本年支出合計的62.87%，與上年相比，財政撥款支出減少254.89萬元，降低10.15%，主要是因為水利項目資金的減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出2256.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出870.61萬元，占38.58%；科學技術（類）支出16萬元，占0.71%；文化旅游體育與傳媒（類）支出15萬元，占0.67%；社會保障和就業(yè)支出121.53萬元，占5.39%；衛(wèi)生健康（類）支出43.36萬元，占1.92%；節(jié)能環(huán)保（類）支出140萬元，占6.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7萬元，占0.31%；農林水（類）支出515.39萬元，占22.84%；自然資源海洋氣象等（類）支出4.11萬元，占0.18%；住房保障（類）支出246.42萬元，占10.92%；糧油物資儲備（類）支出206.73萬元，占9.16%；災害防治及應急管理（類）支出70.3萬元，占3.12%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為827.46萬元，支出決算數為2256.44萬元，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為444.2萬元，支出決算636.13萬元，完成年初預算的143.21%，決算數大于年初預算數的主要原因是：行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為機關服務職能的加強導致了此項支出。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為33.7萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，原因為決算對該類款項進行了細分調整。
4、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17.8萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因為發(fā)展與改革相關事務發(fā)生了支出。
5、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因為統(tǒng)計專項普查發(fā)生了支出。
6、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）統(tǒng)計抽樣調查（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），原因為統(tǒng)計抽樣調查發(fā)生了支出。
7、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為29.00萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），原因為決算對該類款項進行了細分調整。
8、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事
務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為24.7萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），原因為決算對該類款項進行了細分調整。
9、一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為80.00萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0萬元，無法計算完成預算的百分比），原因為決算對該類款項進行了細分調整。
10、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11.28萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），原因為決算對該類款項進行了細分調整。
11、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.00萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），原因為決算對該類款項進行了細分調整。
12、一般公共服務支出（類）信訪事務（款）其他信訪事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），原因為信訪工作發(fā)生了相關支出。
13、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算10.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因為決算對該類款項進行了細分調整。
14、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算16.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），因為科學技術建設導致了此項支出。
15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為文化旅游體育建設導致了此筆支出。
16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為加大文化旅游體育建設導致了此項支出。
17、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，決算對該類款項進行了細分調整。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）。
年初預算為42.00萬元，支出決算為42.00萬元，完成年初預算的100%，嚴格按照預算執(zhí)行。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為加大民政管理事務建設導致了此項支出。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為53.95萬元，支出預算為52.84萬元，完成年初預算的97.94%，原因為決算對該類款項進行了細分調整。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出預算為1.12萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因為決算對該類款項進行了細分調整。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福
利事業(yè)單位（項）。
年初預算為5.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的40%，原因為決算對該類款項進行了細分調整。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為3.57萬元，支出決算為3.57萬元，完成年初預算的100%，嚴格按照預算執(zhí)行。
24、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.05萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因為決算對該類款項進行了細分調整。
25、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為26.42萬元，支出決算為26.42萬元，完成年初預算的100%，嚴格按照預算執(zhí)行。
26、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.89萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為加大城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助導致了此項支出。
27、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為加大環(huán)境保護管理相關事務導致了此項支出。
28、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為120.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為水體相關項目導致了此項支出。
29、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為加大自然生態(tài)保護導致了此項支出。
30、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為加大小城鎮(zhèn)基礎設施建設導致了此項支出。
31、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為執(zhí)法監(jiān)管要求越來越高導致了此項支出。
32、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為農業(yè)生產發(fā)展導致了此項支出。
33、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村社會事業(yè)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為45.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展導致了此項支出。
34、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。
年初預算為61.00萬元，支出決算為114.06萬元，完成年初預算的186.98%，因為加大水利工程建設導致比年初預算數大。
35、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為23.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為水利工程建設與維護導致了此項支出。
36、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為防汛工作導致了此項支出。
37、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.25萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為決算對該類款項進行了細分調整。
38、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為254.45萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為脫貧攻堅鄉(xiāng)村振興發(fā)展導致了此項支出。
39、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為164.9萬元，支出決算為49.62萬元，完成年初預算的30.1%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
40、農林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為普惠金融發(fā)展相關支出導致了此項支出。
41、農林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為有棉花目標價格補貼發(fā)生了這項支出。
42、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.11萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為自然資源事務發(fā)展導致了此項支出。
43、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為220.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為保障性安居工程建設導致了此項支出。
44、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為26.42萬元，支出決算為26.42萬元，完成年初預算的100%，嚴格按照預算執(zhí)行。
42、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為206.73萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為加大糧油物資事務發(fā)展發(fā)生了此項支出。
43、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為應急管理安全監(jiān)管發(fā)生此項支出。
44、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為其他應急管理發(fā)生此項支出。
45、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.00萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為自然災害救災發(fā)生此項支出。
46、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害救災及恢復重建支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為其他自然災害救災及恢復重建發(fā)生此項支出。
47、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40.3萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），原因是年初沒有對此項進行預算，因為其他災害防治及應急管理發(fā)生此項支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1779.38萬元，其中：
人員經費662.91萬元，占基本支出的37.26%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、基本職工醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療補助費、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。
公用經費1116.47萬元，占基本支出的62.74%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.95萬元，支出決算為4.31萬元，完成預算的72.44%；與上年相比減少0.69萬元，降低13.8%。決算數小于預算數的主要原因是落實“過緊日子”要求，加強經費管理，嚴肅財經紀律，厲行節(jié)約。決算數小于上年數的主要原因是落實“過緊日子”要求，加強經費管理，嚴肅財經紀律，厲行節(jié)約。
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為5.95萬元，支出決算為4.31萬元，完成預算的72.44%，決算數小于預算數的主要原因是落實“過緊日子”要求，加強經費管理，嚴肅財經紀律，厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.31萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.31萬元，全年共接待來訪團組145個、來賓1140人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。
截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入30.1萬元；年初結轉和結余0萬元；支出30.1萬元，其中基本支出30.1萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.42萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：原因是年初沒有對此項進行預算，因為征地和拆遷補償發(fā)生此項支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.68萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：原因是年初沒有對此項進行預算，因為農村基礎設施建設發(fā)生此項支出。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款） 用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：原因是年初沒有對此項進行預算，因為社會福利彩票公益金發(fā)生此項支出。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出1146.57萬元，比上年決算數增加666.89萬元，增長139%。主要原因是：行政管理要求提高，導致經費增加發(fā)生了這項支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費10.3萬元，人數425人，內容為三級干部會議，年度講評會議，七一表彰會、森林防火、防汛、抗旱會議等；開支培訓費6.3萬元，用于開展業(yè)務培訓，人數295人，用于開展黨員集中學習培訓，村（社區(qū)）干部培訓，派出干部在外學習培訓，在黨校學習培訓等，未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額1720.07萬元，其中：政府采購貨物支出1720.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1720.07萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1720.07萬元，占政府采購支出總額100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比（由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比），工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 （由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比），服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比（由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比）。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位組織對2024年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為：“優(yōu)”
部門整體支出績效自評報告見附件
（二）存在的問題及原因分析
1、年初預算的編制，與實際需求差距較大，部分項目資金預算未納入年初預算，導致年內決算執(zhí)行數據較大。
2、政府采購年初預算與實際執(zhí)行偏差較大，政府采購預算編制準確性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
三、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
四、國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經費、軍事科學研究與試驗經費、軍事院校教育經費等； 間接國防支出，是指包括在國家預算其他科目中具有國防性質的支出內容，如西方發(fā)達國家政府預算中的國際事務支出、宇宙航行及其技術支出、戰(zhàn)略與關鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
五、公共安全支出（類）：是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
六、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
七、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
八、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十、農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十一、住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十二、災害防治及應急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十三、其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
十八、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十九、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
二十、津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
二十一、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
二十二、伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
二十三、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
二十四、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
二十五、職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
二十六、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
二十七、公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
二十八、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
二十九、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三十、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
三十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
三十二、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
三十三、印刷費：反映單位的印刷費支出。
三十四、咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
三十五、手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
三十六、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
三十七、電費：反映單位的電費支出。
三十八、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
三十九、維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
四十、租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
四十一、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
四十二、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
四十三、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
四十四、專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
四十五、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
四十六、委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
四十七、工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
四十八、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
四十九、其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
五十、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
五十一、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
五十二、生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出、項目支出績效自評報告
附件3：支出績效評價評分表（整體+項目）
臨湘市長塘鎮(zhèn)人民政府2024年部門決算公開報表.xlsx
