臨湘市長安街道辦事處2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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長安街道辦事處黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓绦悬h和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
�。ǘ┘訌娊洕ㄔO。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
�。ㄈ┘訌娚鐣芾怼＞幹粕鐣l展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
�。ㄋ模┨峁┕卜⻊�。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
（五）維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
�。┘訌娀鶎咏M織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
�。ㄆ撸┏修k市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
長安街道辦事處機關綜合設置4個內設機構：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩、信訪等工作。
2.經濟發展辦公室。主要負責農業、工貿、交通、財政、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。
3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
4.衛生和計劃生育辦公室。統籌協調做好行政區域內的計生管理、服務、監督執法和衛生監督等工作。做好流動人口管理和社會撫養費征管等工作。
設立長安街道辦事處人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
核定機關后勤事業編制1名。
事業機構設置、職能配置和人員編制
長安街道辦事處綜合設置6個公益一類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
�。ㄒ唬┺r業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責為農民提供種植業、畜牧業、農業機械、水產等科研成果和實用技術服務以及負責動植物疫病防控、農產品質量監管、農民減負和農村集體資產財務管理等工作。
（二）林業管理站。主要負責轄區森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作。
�。ㄈ┧芾碚�。主要負責轄區水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
�。ㄋ模┥鐣Ｕ虾凸参幕�。主要負責轄區內勞動就業、社會保障、文化、文物等工作。
�。ㄎ澹┌踩a和衛生計生監督管理站。主要負責轄區內安全生產監督管理工作；負責衛生計生監督管理工作；負責鎮企業管理等工作。
�。┮巹澖ㄔO和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區內城鄉規劃、建設、集鎮管理、控違治違、征收安置、環境保護等工作。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、長安街道辦事處人民政府
2、長安街道辦事處財政所
3、長安街道辦事處農業綜合服務站
4、長安街道辦事處規劃環保站
5、長安街道辦事處社保公共文化站
6、長安街道辦事處林業站
7、長安街道辦事處水管站
8、長安街道辦事處安全計生站
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算1698.39萬元，其中，一般公共預算撥款1595.33萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入,103.06萬元。收入預算較上年增加19.89萬元，主要是增加了人員獎勵專項。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算1698.39萬元，其中，一般公共服務支出1250.47萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出86.33萬元，衛生健康支出37.01萬元，農林水支出269.05萬元，住房保障支出55.52萬元。支出預算較上年增加19.89萬元，主要是人員工資及獎勵專項增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1595.33萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數為1172.8萬元，比 2024年減少193.34 萬元，減少14.15%。主要是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為65.01萬元，比 2024 年減少0.82萬元，降低1.2%。主要是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2025 年預算數為0.58萬元，比 2024 年減少0.63萬元，降低52.07%。主要是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
4. 社會保障和就業支出（類）撫恤支出（款） 死亡撫恤支出（項）2025 年預算數為2.41萬元，與 2024 年持平。主要是撫恤金基數未變。
5. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為4.2萬元，比 2024 年增加2.03萬元，增長93.55%。主要是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為32.51 萬元，比 2024年減少1.86 萬元，降低5.4%。主要是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為48.76萬元，比 2024年增長15.84萬元，增長48%。主要是人員工資基數增加。
8. 農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助 （項）2025年預算數為269.05萬元，比 2024年持平。主要是基數未變。
（一）基本支出：2025年基本支出預算738.28萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中其中人員經費666.28萬元，公用經費72萬元。人員經費預算比 2024年增加77.84萬元，增長13.29%，主要是人員異動，人員獎勵金增加；公用經費預算比 2024年增加16.3 萬元，增長29.26%。主要是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算857.05萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：基層政權建設和社區治理支出160萬元，村級運轉保障經費支出109.05萬元，主要用于村 社區干部運轉保障經費等方面；海螺水泥、城區惠民等補助支出561萬元，主要用于海螺水泥固定補償、控違經費等補助支出等方面，人員獎勵專項27萬元，主要用于人員獎勵專項。與2024年比較，基層政權建設和村級運轉保障經費支出增加4.5萬元，增長1.7%，主要是基層政權建設和村級運轉保障經費提標；海螺水泥、城區惠民等補助支出比2024年減少32.95萬元，降低5.9%，主要是因為控違經費減少；
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2025年本單位機關運行經費72萬元，比上年預算增加或16.3萬元，上升29.26%，主要是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
�。ǘ叭苯涃M預算
2025年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預算總額100萬元，其中，政府采購貨物預算60萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算40萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出1698.39萬元，其中，基本支出841.34萬元，項目支出857.05萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出857.05萬元，其中：基層政權建設和社區治理項目160萬元；村級運轉保障經費項目109.05萬元；海螺水泥、城區惠民等補助項目561萬元；人員獎勵專項27萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算5萬元，擬召開8次會議, 人數 220人,內容為組織村（社）居民學習黨史教育4次，控違征拆會議4次，三湘護農會議3次等 。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
