2024年度臨湘市長安街道辦事處部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市長安街道辦事處概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市長安街道辦事處概況
一、 部門職責
長安街道辦事處主要承擔宣傳貫徹執行黨和國家的路 線、方針、政策、法律、法規和上級黨委政府的決定、命令、 指示；領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等 各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，促進經濟 發展，增加村（居）民收入，強化公共服務，著力改善民生， 加強社會管理，維護社會穩定，推進基層民主。其主要職責是：
�。ㄒ唬┙y籌全街道黨建工作，落實基層黨建工作責任制， 加強混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組 織、新就業群體黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
（二）科學編制和組織實施經濟發展總體規劃，落實各項 強農惠農政策；負責農業農村、鄉村振興、交通、水利、林業、 工貿、統計、經濟管理、土地承包、農民減負等綜合行政管理工作；加強農資市場和農產品質量安全監管；保護基本農田，組織開展農業基礎設施建設，推廣農業先進適用技術，抓好糧 食生產；推動產業結構調整，扶持各類民營經濟、農村合作經 濟組織，因地制宜發展特色經濟，壯大特色產業，培育龍頭企業，營造良好經濟發展環境，促進村（居）民增收。
�。ㄈ┙⒔∪鐣⻊阵w系，大力發展教育、科技、 文化、體育、衛生、醫療等社會事業；引導村（居）民多渠道 就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；大力加強社 會保障服務，做好城鄉居民養老保險、最低生活保障、城鄉居 民基本醫療保險、優撫安置、扶貧救濟、老齡服務和其他社會 救助工作，建立健全社會保障體系；加強精神文明建設，加大公共設施建設投入，繁榮公共文化。
�。ㄋ模┏袚鐣伟簿C合治理、平安創建、應急管理、防 災減災等有關工作；負責群眾來信來訪接待，反映社情民意； 強化村（居）民法律服務、法制教育和人民調解工作，暢通民 意訴求渠道，及時化解矛盾和糾紛；依法管理宗教事務，促進 社會穩定。
（五）統籌全街道各類行政執法工作，完善一支隊伍管執法體系，建立和健全街道綜合行政執法機構與市直執法部門的 協調機制，加強聯合執法、聯動執法；組織開展群眾監督和社 會監督。
�。┴撠熭爡^內自然資源（含林政資源）、城鎮管理、 控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作；加強生態建設和環境 保護，著力改善村（社區）人居環境。
�。ㄆ撸﹦訂T轄區內各類單位、社會組織、村（居）民等社 會力量參與社會治理，為全街道發展服務；保障村（居）民自 治，指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺， 組織駐街道單位和村（居）民參與村（社區）建設、管理。
（八）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。結合常住人口數，長安街道機構限額為10個，設5個內設機構和5個事業機構。
長安街道黨工委、辦事處設以下5個內設機構：
1、黨政辦公室。負責黨委、人大、政府工作的綜合協調、 督查督辦、綜合考核等工作；負責黨務、政務、政協聯絡、機關財務、機關文電、重要文稿、綜合調研、信息、機要、保密、 檔案、會務、接待、行政后勤等工作。
2、黨建辦公室。負責基層黨組織建設和黨員隊伍建設工作； 負責干部人事、宣傳、統戰、機構編制工作；負責收集上報群眾需求信息，設置志愿服務項目；負責離退休干部管理服務工作。
3、平安法治和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、 維護穩定、信訪、防范邪教、平安建設等工作；協調公安派出 所、交警大隊、司法所、基層法庭工作；負責防汛抗旱、地質 災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全 等突發公共事件的應急管理工作；負責安全生產監督管理工作。
4、經濟發展辦公室。負責編制經濟社會發展規劃和年度計 劃，推進工業經濟、農業產業、農村集體經濟與農民專業合作 社發展等工作；負責鄉村振興、統計、工貿、經濟管理、招商 引資等工作。
5、生態環境辦公室。 宣傳環境保護的方針和政策，貫徹環 境保護法律、條例和規定，負責生態環境保護、污染防治、節 能減排等工作。
長安街道黨工委、辦事處設以下5個事業機構：
1、長安街道農業綜合服務中心。負責為農民提供種植業、畜牧業、農業機械、 水產業等科研成果、新技術引進、試驗示范、培訓推廣和實用 技術服務；負責動植物疫病防控、農產品質量監管等工作；負責森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建 設、林木多種經營技術服務等工作；負責水利水電工程建設、 水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工 作；負責人居環境整治工作。
2、長安街道社會事務綜合服務中心。負責科技、教育體育、勞動就業、人力資源和 社會保障、民政、社會救助、社區建設、醫療保障、衛生健康、 計劃生育、公共文化、旅游廣電、文物保護、民族宗教、僑務 等事務性工作。
3、長安街道自然資源和村鎮建設事務中心。負責轄區內村鎮規劃、村鎮建設、村鎮公共設 施建設和改造等工作；負責市自然資源局下放到街道的各項事務性工作。
4、長安街道退役軍人服務站。負責退役軍人政策宣傳咨詢、關系結轉、優撫 幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障、就業創業等事務性工 作。
5、長安街道綜合行政執法大隊。按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權， 接受有關市直主管部門的業務指導和監督；負責轄區內城鎮管 理、環境保護、控違拆違、食品藥品安全、安全生產等執法工 作的巡查、檢查；負責本轄區內日常執法活動和重大案件線索 巡查；承擔市直執法主管部門下沉的其他綜合行政執法工作。
（二）決算單位構成。臨湘市長安街道辦事處2024年部門決算匯總公開單位構成包括：長安街道辦事處本級決算。
第二部分
2024年度部門決算表
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第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計3398.16萬元。與上年相比，減少313.14萬元，減少8.44%，主要是因為市級財政預算減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計3398.16萬元，其中：財政撥款收入2351.12萬元，占69%；其他收入1047.04萬元，占31%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計3398.16萬元，其中：基本支出2363萬元，占70%；項目支出1035.16萬元，占30%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2351.12萬元，與上年相比，減少398.16萬元，減少14.48%，主要是因為市級財政預算減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出2306.68萬元，占本年支出合計的68%，與上年相比，財政撥款支出減少387.4萬元，減少14%，主要是因為市級財政預算減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出2306.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1533.84萬元，占66%；公共安全支出6.3萬元，占0.27%；文化旅游體育安全傳媒支出2萬元，占0.09%；社會保障和就業支出88.47萬元，占3.83%；衛生健康支出18.58萬元，占0.8%；節能環保支出400萬元，占17.33%；農林水支出98.29萬元，占4.26%；商業服務業支出20萬元，占0.87%；住房保障支出0.6萬元，占0.03%；糧油物資儲備72.9萬元，占3.16%，災害防治及應急管理支出67.69萬元，占2.93%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為1502.64萬元，支出決算數為2308.68萬元，完成年初預算的153.64%，其中：
1、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行項。
年初預算為0萬元，支出決算為30.88萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
2、一般公共服務（類）政協（款）政協會議項。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行項。
年初預算為0萬元，支出決算為1155.47萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（市）及相關機構事務項。
年初預算為0萬元，支出決算為289.62萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
5、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出項。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
6、一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設項。
年初預算為0萬元，支出決算為8.87萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
7、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出項。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
8、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行項。
年初預算為1366.14萬元，支出決算為0萬元，無法完成年初預算百分比（由于決算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算經費過多，財政根據我單位實際業務活動取消了改預算指標。
9、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務支出項
年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
10、公共安全支出（類）武裝警察部隊支出（款）其他武裝警察部隊支出項。
年初預算為0萬元，支出決算為3.3萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
11、公共安全支出（類）司法（款）其普法宣傳項。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
12、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出項。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
13、公共安全支出（類）司法（款）其普法宣傳項。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
14、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險支出（款）行政事業單位養老保險繳費支出項。
年初預算為65.83萬元，支出決算為65.83萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，主要原因是我單位嚴格按預算執行決算。
15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險支出（款）行政事業單位職業年金繳費支出項。
年初預算為1.21萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預算的50%。年初預算數大于決算數，主要原因是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
16、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤項。
年初預算為0萬元，支出決算為17.81萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
17、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他社會保障和就業支出項。
年初預算為0萬元，支出決算為4.23萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
18、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務項。
年初預算為0萬元，支出決算為1.59萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
19、衛生健康（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助項。
年初預算為0萬元，支出決算為16.99萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
20、節能環保支出（類）污染防治（款）水體項。
年初預算為0萬元，支出決算為370萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
21、節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出項。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
22、農林水（類）水利（款）水利工程建設項。
年初預算為0萬元，支出決算為69.09萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
23、農林水（類）水利（款）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項。
年初預算為0萬元，支出決算為29.2萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
24、商業服務等支出（類）商業流通事務支出（款）其他商業流通事務支出項。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
25、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出項。
年初預算為0萬元，支出決算72.9萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
26、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出項。
年初預算為0萬元，支出決算6.39萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
27、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他災害防治及應急管理支出項。
年初預算為0萬元，支出決算61.3萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出1829.39萬元，其中：
人員經費822.68萬元，占基本支出的44.97%,主要包括：工資福利支出：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金；對個人和家庭的補助：撫恤金。
公用經費1006.71萬元，占基本支出的55.03%，主要包括：商品和服務支出：印刷費、水費、電費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法完成年初預算百分比（由于決算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公經費”開支，提倡厲行節約，因此沒有相關支出。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，主要原因是我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法完成年初預算百分比（由于決算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公經費”開支，提倡厲行節約，因此沒有相關支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算數與決算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費與上年度持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算數與決算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費與上年度持平。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無法完成年初預算百分比（由于決算數為0萬元，無法完成年初預算百分比）,因公出國（境）費支出決算0萬元，無法完成年初預算百分比（由于決算數為0萬元，無法完成年初預算百分比）,公務用車購置費及運行維護費0萬元，無法完成年初預算百分比（由于決算數為0萬元，無法完成年初預算百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2024年無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2024年無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2024年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入42.44萬元；年初結轉和結余0萬元；支出42.44萬元，其中基本支出42.44萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.44萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，無法完成年初預算百分比（由于預算數為0萬元，無法完成年初預算百分比），主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了部分預算指標。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出1006.71萬元，比上年決算數增加561.61萬元，上升126.18%。主要原因是政府進行了很多公益事業建設，如：災害防治及應急管理支出、糧油物資儲備支出、商業服務等支出、農林水（類）、節能環保類、健康衛生類等支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費6萬元，開支培訓費20萬元，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額1717.5萬元，其中：政府采購貨物支出1125.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出592.37萬元。政府貨物采購授予中小企業合同金額1125.13萬元，占政府采購支出總額的100%。政府采購服務授予中小企業合同金額592.37萬元，政府采購服務授予中小企業合同金額占采購服務支出金額的100%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比無法計算（由于工程采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出的百分比），服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比無法計算。（由于服務采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出的百分比）。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023 年度一般公共預算支出全面開展整體績效自評，共涉及資金1678.5萬元，其中基本支出820萬元，占一般公共預算支出總額的49%，項目支出858.5萬元，占一般公共預算支出總額的51%。組織對2024年度1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2024年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，評價得分98分，評價等級為優。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
年初預算的編制，與實際需求差距較大，部分項目資金預算未納入年初預算，導致年內追加較大，預算調整率高。政府采購年初預算與實際執行偏差較大，政府采購預算編制準確性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
三、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
四、國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經費、軍事科學研究與試驗經費、軍事院校教育經費等; 間接國防支出，是指包括在國家預算其他科目中具有國防性質的支出內容，如西方發達國家政府預算中的國際事務支出、宇宙航行及其技術支出、戰略與關鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務支出、國防公路系統支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質，有的直接或間接對國家安全發揮作用，有的被立法機構認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰爭或軍事開支的延續開支。
五、公共安全支出（類）：是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
六、社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
七、衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
八、節能環保支出（類）：是指用于節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
九、城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
十、農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
十一、住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
十二、災害防治及應急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
十三、其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
十三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十六、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
十八、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十九、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
二十、津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
二十一、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
二十二、伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
二十三、績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
二十四、機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
二十五、職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
二十六、職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
二十七、公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
二十八、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
二十九、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三十、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
三十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
三十二、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
三十三、印刷費：反映單位的印刷費支出。
三十四、咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
三十五、手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
三十六、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
三十七、電費：反映單位的電費支出。
三十八、差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
三十九、維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
四十、租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
四十一、會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
四十二、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
四十三、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
四十四、專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
四十五、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
四十六、委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
四十七、工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
四十八、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
四十九、其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
五十、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
五十一、撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
五十二、生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出、項目支出績效自評報告
附件3：支出績效評價評分表（整體+項目）
