臨湘市黃蓋鎮人民政府2022年部門預算說明
目 錄
第一部分2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
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黃蓋鎮人民政府黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
1、宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
3、加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
4、提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
5、維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
6、加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
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�。�1）機關內設機構
黃蓋鎮機關綜合設置4個內設機構：
1、黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。
2、經濟發展辦公室。
3、民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
4、衛生和計劃生育辦公室。
設立黃蓋鎮人民政府人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
�。�2）人員編制和領導職數
黃蓋鎮黨委、政府機關行政編制數為28名，其中領導職數14名。原農場撤場建鎮以來共有退休干部110人。
�。�3）事業機構設置、職能配置和人員編制
黃蓋鎮綜合設置6個公益一類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
1、農業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。事業編9名，其中全額事業編5名，自籌編4名。
2、國有資產管理站。事業編3名，其中全額事業編2名，自籌編1名。
3、水利管理站。事業編2名，其中全額事業編1名，自籌編1名。
4、社會保障和公共文化站。勞務派遣人員3名。
5、安全生產和衛生計生監督管理站。事業編1名，其中全額事業編1名。
6、規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。事業編1名，其中自籌編1名。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的所屬單位包括：
1、黃蓋鎮人民政府機關
2、黃蓋鎮人民政府財政所
3、黃蓋鎮人民政府農業綜合服務站
4、黃蓋鎮人民政府規劃環保站
5、黃蓋鎮人民政府社保公共文化站
6、黃蓋鎮人民政府水管站
7、黃蓋鎮人民政府國有資產管理站
8、黃蓋鎮人民政府安全計生站
注：以上所屬單位均為非獨立預算單位，本預算說明為坦渡鎮本級預算說明。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業單位經營收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年本部門收入預算1001.57萬元，其中，一般公共預算撥款906.56萬元，事業單位經營收入95.01萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較去年增加93.67萬元，主要是人員晉升，新招錄公務員6人，事業編新增1人，以及廣播局兩網分流編制下放導致人員經費撥款增加，新增人大換屆經費，導致撥款增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1001.57萬元，其中，一般公共服務870.63萬元，社會保障和就業99.66萬元，社會保險基金11.53萬元，住房保障19.75萬元。支出較去年增加93.67萬元，主要是人員晉升，新招錄公務員6人，事業編新增1人，以及廣播局兩網分流編制下放導致人員經費支出增加，新增人大換屆經費，導致撥款增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年一般公共預算撥款支出906.56萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為39.1萬元，比 2021 年增加39.1萬元，增長100%。主要是2022年人大換屆選舉進行人大會議導致經費的增加。
2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022 年預算數為686.71萬元，比 2021 年增加20.26萬元，增長3.04%。主要是公務員晉升及增加。
3. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項） 2022 年預算數為70.4 萬元，比 2021 年增加14.6萬元，增長26.16%。主要事業編人員晉升及增加。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為26.35萬元，比 2021年減少6.6萬元，降低20.03%。主要養老保險基數調整。
5. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2022 年預算數為50.86萬元，比 2021 年增加20.87萬元，增長69.59%。主要人員晉升及增加。
6. 社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2022 年預算數為1.03萬元，比 2021 年增加0.03萬元，增長3%。主要人員晉升及增加。
7.社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）2022 年預算數為0.82萬元，比 2021 年增加0.82萬元，增長100%。主要人員晉升及增加。
8. 社會保險基金支出（類）職工基本醫療保險基金支出（款）職工基本醫療保險統籌基金（項）2022 年預算數為11.53萬元，比 2021 年增加3萬元，增長35.17%。主要人員晉升及增加。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預算數為19.76萬元，比 2021 年減少4.95萬元，降低420.03%。主要人員晉升及增加。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數399.26萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費360.16萬元，公用經費39.1萬元。人員經費預算比 2021年增加63.16萬元，增長（降低）21.27%，主要是主要是人員晉升，新招錄公務員，以及廣播局兩網分流編制下放；公用經費比 2021年減少4.5萬元，降低10.32%，主要是經費的合理配置導致辦公經費少量縮減。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算507.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：村社區運轉經費支出76.3萬元，主要用于行政村日常正常開支，對個人和家庭放補助等方面；基層政權和社區建設支出14.8萬元，主要用于社區日常正常開支，對個人和家庭放補助等方面；敬老院經費4萬元，主要用于敬老院工作人員工資發放和基礎建設；安監及計生合同282.2萬元，主要用于保障安全生產，開展養殖基地建設、低產田改造、溝渠維修改造等；其他水利專項100萬元，主要用于水利設施的更新維修及改造；退休干部遺留問題處理專項30萬元，主要用于退休干部遺留問題處理。與2021年比較，村社區運轉經費支出增加6 萬元，增長8.53%，主要是人員新增；基層政權和社區建設支出增加2 萬元，增長15.6%，主要是人員新增。敬老院經費與2021年持平； 安監及計生合同與2021年持平；其他水利專項與2021年持平；退休干部遺留問題處理專項增加30萬元，增長100%，主要是新增遺留干部問題專項資金。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
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2022年本部門機關本級的機關運行經費54.1萬元，比上年預算增加10.5萬元，增加24.08%，主要人員晉升及增加。
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2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為3.55萬元，其中，公務接待費3.55萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元，2022年“三公”經費預算與上年持平。
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2022年本部門政府采購預算總額200萬元，其中，貨物類采購預算30萬元；工程類采購預算150萬元；服務類采購預算20萬元。
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2022年部門整體支出1001.57萬元，其中，基本支出494.27萬元，項目支出507.3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出507.3萬元，其中：社區、村級運轉經費76.3萬元，基層政權和社區建設14.8萬元，其他水利專項支出100萬元，安監及計生合同工等專項經費282.2萬元，退休干部遺留問題處理專項30萬元，敬老院經費4萬，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算1.5萬元，擬召開12會議，人數423人，內容為召開鎮三級干部會、七一表彰會、森林防火、防汛；培訓費預算1萬元，擬開展21培訓，人數123人，內容為開展各村社區支農政策培訓班、村級兩委班子換屆業務培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
