2023年度
臨湘市黃蓋人民政府部門決算
目錄
第一部分 臨湘市黃蓋鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年部門決算表
部門決算表格見附件
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、關于政府采購支出說明
十一、關于國有資產占用情況說明
十二、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出、項目支出績效自評報告
附件3：支出績效評價評分表（整體+項目）
第一部分
臨湘市黃蓋人民政府概況
一、 部門職責
黃蓋鎮人民政府黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
（一）宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（二）加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
（三）加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
（四）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
（五）維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
（六）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)黃蓋鎮人民政府內設機構設置
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。
2.經濟發展辦公室。
3.民政和社會事務辦公室。
4.衛生和計劃生育辦公室。
5.黃蓋鎮人民政府人民武裝部。
事業機構設置、職能配置和人員編制
黃蓋鎮人民政府綜合設置6個公益一類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
1．農業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。
2．林業管理站。
3．水利管理站。
4．社會保障和公共文化站。
5．安全生產和衛生計生監督管理站。
6．規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。
第二部分
臨湘市黃蓋鎮人民政府
2023年部門決算表
（見附表）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計4117.31萬元。與上年相比，增加841.79萬元，增長25%，主要是因為：鄉村振興，基礎建設資金增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計4117.31萬元，其中：財政撥款收入3275.52萬元，占80%；其他收入1061.47萬元，占20%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計4117.31萬元，其中：基本支出2830.64萬元，占68%；項目支出1286.66萬元，占32%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4117.31萬元，與上年相比，增加841.79萬元,增長25%，主要是因為：機關人員增加、黃蓋基本建設項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3006.2萬元，占本年支出合計的80%，與上年相比，財政撥款支出減少269.31萬元，減少11.16%，主要是因為:黃蓋基本建設項目為自籌資金部分增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出3055.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2286.61萬元，占74%；社會保障和就業支出64.58萬元，占2%;城鄉社區支出126.88，占5%;住房保障支出239.1萬元，占10%，其他支出202.20，占9%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為3275.22萬元，支出決算數為3275.22萬元，完成年初預算的91.78%，其中：
1、一般公共服務支出類人大事務款行政運行項。
年初預算為681.32萬元，支出決算為681.32萬元，完成年初預算的97%，決算數小于年初預算數的主要原因是：精簡辦公機構。
2、一般公共服務類政協事務款行政運行項。
年初預算為44.51萬元，支出決算為44.51萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
3、一般公共服務類政府辦公廳（室）及相關機構事務類財政事務款專項業務項。
年初預算為381.52萬元，支出決算為381.52萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
4、社會保障和就業支出類行政事業單位養老支出款機關事業單位基本養老保險繳費支出項。
年初預算為51.7萬元，支出決算為51.7萬元，完成年初預算的40%，決算數小于年初預算數的主要原因是：退休老干人數逐漸減少。
5、社會保障和就業支出類撫恤款死亡撫恤項。
年初預算為12.52萬元，支出決算為12.52萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
6、社會保障和就業支出類其他社會保障和就業支出款其他社會保障和就業支出項。
年初預算為0.35萬元，支出決算為0.35萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
7、城鄉社區支出類其他城鄉社區支出款其他城鄉社區支出項。
年初預算為56萬元，支出決算為56萬元，完成年初預算的121%，決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興。
8、農林水支出類農業農村款農墾運行項。
年初預算為1189.99萬元，支出決算為1189.99萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
9、農林水支出類鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興款其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項。
年初預算為4733.29萬元，支出決算為4733.29萬元，完成年初預算的200%，決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興。
10、農林水支出類農村綜合改革款對村級公益事業建設的補助項。
年初預算為56萬元，支出決算為56萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
11、農林水支出類農村綜合改革款對村民委員會和村黨支部的補助項。
年初預算為57.39萬元，支出決算為57.39萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
12、住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項。
年初預算為239.1萬元，支出決算為239.1萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
13、其他支出類其他支出款其他支出項。
年初預算為152.57萬元，支出決算為152.57萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2830.64萬元，其中：
人員經費1476.91萬元，占基本支出的52%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。公用經費1353.73萬元，占基本支出的48%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年相比減少3.55萬元，減少355%,減少的主要原因是：進入每月的食堂開支內。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年減少。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的上年減少
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入49.63萬元；年初結轉和結余0萬元；支出49.63萬元，其中基本支出49.63萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
1、其他支出類土地開發支出款其他政府性基金安排的支出
年初預算為49.6萬元，支出決算為49.6萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出664.7萬元，比年初預算數（或者上
十、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總108萬元。
十一、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。
十二、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023 年度一般公共預算支出全面開展整體績效自評，共涉及資金3006.2萬元，占一般公共預算項目支出總額的48%。組織對2023年度1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：“優”。
（三）存在的問題及原因分析
可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出、項目支出績效自評報告
附件3：支出績效評價評分表（整體+項目）
