黃蓋鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
黃蓋鎮(zhèn)人民政府黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責(zé)：
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。
3、加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
4、提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
5、維護(hù)社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護(hù)社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
6、加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進(jìn)對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（二）機構(gòu)設(shè)置
黃蓋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)綜合設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團(tuán)、財務(wù)、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。
3.民政和社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、社會保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。
設(shè)立黃蓋鎮(zhèn)人民政府人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
事業(yè)機構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制：黃蓋鎮(zhèn)人民政府綜合設(shè)置6個公益一類事業(yè)機構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（一）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負(fù)責(zé)為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術(shù)服務(wù)以及負(fù)責(zé)動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負(fù)和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。
（二）國有資產(chǎn)管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)國有企業(yè)的改革和管理、企業(yè)經(jīng)營機制的轉(zhuǎn)換、以及國有企業(yè)資產(chǎn)的保值與增值、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等工作。
（三）水利管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
（四）社會保障和公共文化站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。
（五）安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。
（六）規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護(hù)等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、黃蓋鎮(zhèn)人民政府本級
2、黃蓋鎮(zhèn)人民政府財政所
3、黃蓋鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、黃蓋鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃環(huán)保站
5、黃蓋鎮(zhèn)人民政府社保公共文化站
6、黃蓋鎮(zhèn)人民政府水管站
7、黃蓋鎮(zhèn)人民政府國有資產(chǎn)管理站
8、黃蓋鎮(zhèn)人民政府安全計生站
2025年預(yù)算公開表已匯總為黃蓋鎮(zhèn)財政所，均在此部門體現(xiàn)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算1135.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1068.46萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入67.15萬元。收入預(yù)算較上年增加48.93萬元，主要是全額編制人員較上年增加4人，且工資均有提標(biāo)，項目資金上漲1.8萬元。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算1135.61萬元，其中，一般公共服務(wù)930.50萬元，社會保障和就業(yè)55.16萬元，衛(wèi)生健康26.60萬元，住房保障37.55萬元。支出較去年增加48.93萬元，主要是全額編制人員較上年增加4人，且工資均有提標(biāo)，項目資金上漲1.8萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1068.46萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2025 年預(yù)算數(shù)為881.84萬元，比 2024年增加5.21萬元，增長0.59%。主要是全額編制人員較上年增加4人，且工資均有提標(biāo)。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為50.06萬元，比 2024年減少0.78萬元，下降1.53%。主要是養(yǎng)老金調(diào)整機制、個人賬戶和統(tǒng)籌賬戶的變化。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為1.81萬元，比 2024年減少1.21萬元，下降40.06%。主要是就業(yè)方面的支出減少。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為23.11萬元，比 2024年增加2.55萬元，增長12.40%。主要是全額編制人員較上年增加4人，且工資均有提標(biāo)。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為32.62萬元，比2024年增加12.06萬元，增長58.65%。主要是全額編制人員較上年增加4人，且工資均有提標(biāo)。
6. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為85.80萬元，比2024年增加85.80萬元，增長100%。主要是保障村級人員工資水平。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算549.36萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費497.76萬元，公用經(jīng)費51.60萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加95.83萬元，增長23.84%，主要是全額編制人員較上年增加4人；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加8.92萬元，增長20.89%。主要是全額編制人員較上年增加4人，且工資均有提標(biāo)。
（二）項目支出：2025年項目支出預(yù)算519.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：安監(jiān)及計生合同工支出282.2萬元，主要用于安全生產(chǎn)方面；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出17.30萬元，主要用于社區(qū)基本運轉(zhuǎn)建設(shè)等方面；社區(qū)、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出85.80萬元，主要用于村級運轉(zhuǎn)和鄉(xiāng)村振興等方面；其他水利專項支出74.80萬元，主要用于湖區(qū)水域治理及水利設(shè)施維護(hù)等方面；敬老院經(jīng)費4萬元，主要用于敬老院建設(shè)運行；退休干部遺留問題處理專項30萬元，主要用于黃蓋湖農(nóng)場時期農(nóng)牧工問題處理；人員獎勵經(jīng)費25萬元，主要用于保障獎勵人員資金。與2024年比較，社區(qū)、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出增加2萬元，增長2.38%，主要是社區(qū)新增建設(shè)需求 ；經(jīng)上級批準(zhǔn)核實進(jìn)行經(jīng)費增加。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費51.60萬元，比2024年增加8.92萬元，上升20.89%，主要是全額編制人員較上年增加4人，且工資均有提標(biāo)。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額20萬元。其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算20萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出1135.61萬元，其中，基本支出616.51萬元，項目支出519.10萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目7個，其中：安監(jiān)及計生合同等專項經(jīng)費項目282.2萬元；基礎(chǔ)政權(quán)社區(qū)建設(shè)項目17.3萬元；敬老院經(jīng)費項目4萬元；其他水利專項項目74.80萬元；人員獎勵專項25萬元；社區(qū)、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目85.80萬元；退休干部遺留問題處理專項項目30萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預(yù)算1.5萬元，擬召開12次會議，人數(shù)423人，內(nèi)容為召開鎮(zhèn)三級干部會、七一表彰會、森林防火、防汛；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展21次培訓(xùn)，人數(shù)123人，內(nèi)容為開展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、村級兩委班子換屆業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2025年12月31日，本部門所屬車輛0輛。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
注：本單位2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表7為空，沒有政府性基金預(yù)算收支故表8為空。
