2024年度臨湘市黃蓋人民政府部門決算
目錄
第一部分 臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年部門決算表
部門決算表格見(jiàn)附件
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十二、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件3：支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表（整體+項(xiàng)目）
第一部分
臨湘市黃蓋人民政府概況
一、 部門職責(zé)
黃蓋鎮(zhèn)人民政府黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé)：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人大代表會(huì)的決定、決議。
（二）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。
（三）加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會(huì)救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動(dòng)人員管理等工作；加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財(cái)政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用。
（四）提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
（五）維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法制意識(shí)；加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
（六）加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見(jiàn)和建議。
（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)黃蓋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。
3.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室。
4.衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。
5.黃蓋鎮(zhèn)人民政府人民武裝部。
事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制
黃蓋鎮(zhèn)人民政府綜合設(shè)置6個(gè)公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)，其人、財(cái)、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、動(dòng)植物疫病防控中心牌子）。
2．林業(yè)管理站。
3．水利管理站。
4．社會(huì)保障和公共文化站。
5．安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理站。
6．規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。
第二部分
臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府
2024年部門決算表
（見(jiàn)附表）
第三部分
2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)4155.27萬(wàn)元。與上年相比，增加38.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%，主要是因?yàn)椋亨l(xiāng)村振興，基礎(chǔ)建設(shè)資金增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)4155.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2056.93萬(wàn)元，占50%；其他收入2098.79萬(wàn)元，占50%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)4155.72萬(wàn)元，其中：基本支出2607.09萬(wàn)元，占62%；項(xiàng)目支出1548.64萬(wàn)元，占38%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4155.72萬(wàn)元，與上年相比，增加38.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.9%，主要是因?yàn)椋狐S蓋基本建設(shè)項(xiàng)目增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出2056.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的49%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少949.69萬(wàn)元，減少46%，主要是因?yàn)?黃蓋鎮(zhèn)人員減少，單位精細(xì)化管理，政府開(kāi)源節(jié)流。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2056.93萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1065.49萬(wàn)元，占53%；教育支出273.58，占14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出158。93萬(wàn)元，占8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出56，占3%;農(nóng)林水支出336.49萬(wàn)元，占17%；住房保障支出97.45萬(wàn)元，占5%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1086.68萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4155.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的382%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款行政運(yùn)行項(xiàng)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為288.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的288%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：黃蓋鎮(zhèn)人員、項(xiàng)目精細(xì)化管理，運(yùn)行成本增加。
2、一般公共服務(wù)類政協(xié)事務(wù)款行政運(yùn)行項(xiàng)。
年初預(yù)算為952.42萬(wàn)元，支出決算為432.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：簡(jiǎn)化項(xiàng)目的討論、審批流程。
3、一般公共服務(wù)類政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)類財(cái)政事務(wù)款專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)。
年初預(yù)算為952.42萬(wàn)元，支出決算為952.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出項(xiàng)。
年初預(yù)算為50.84萬(wàn)元，支出決算為101.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的199%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員待遇逐漸提高。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出類撫恤款死亡撫恤項(xiàng)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人口老齡化嚴(yán)重。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出類其他社會(huì)保障和就業(yè)支出款其他社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)。
年初預(yù)算為15.03萬(wàn)元，支出決算為40.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的270%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員失業(yè)率嚴(yán)重，國(guó)家鼓勵(lì)青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出款其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)。
年初預(yù)算為56萬(wàn)元，支出決算為56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興。
8、農(nóng)林水支出類農(nóng)業(yè)農(nóng)村款農(nóng)墾運(yùn)行項(xiàng)。
年初預(yù)算為1189.99萬(wàn)元，支出決算為1189.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
9、農(nóng)林水支出類鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興款其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)。
年初預(yù)算為4733.29萬(wàn)元，支出決算為4733.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興。
10、農(nóng)林水支出類農(nóng)村綜合改革款對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助項(xiàng)。
年初預(yù)算為56萬(wàn)元，支出決算為56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
11、農(nóng)林水支出類農(nóng)村綜合改革款對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助項(xiàng)。
年初預(yù)算為57.39萬(wàn)元，支出決算為57.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
12、住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項(xiàng)。
年初預(yù)算為239.1萬(wàn)元，支出決算為239.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
13、其他支出類其他支出款其他支出項(xiàng)。
年初預(yù)算為152.57萬(wàn)元，支出決算為152.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款基本支出1308.29萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)887.51萬(wàn)元，占基本支出的68%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)420.78萬(wàn)元，占基本支出的32%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少0萬(wàn)元。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的上年減少
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入68.99萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出68.99萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出68.99萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
1、其他支出類土地開(kāi)發(fā)支出款其他政府性基金安排的支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為68.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的168%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出420.78萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上
十、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總108萬(wàn)元。
十一、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。
十二、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2024 年度一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1548.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的37%。組織對(duì)2023年度1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2024年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。
（三）存在的問(wèn)題及原因分析
可以從預(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)等方面歸納存在的問(wèn)題；反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)的情況，并分析其原因。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件3：支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表（整體+項(xiàng)目）
附件2、2024年黃蓋鎮(zhèn)政府財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc