云湖街道辦事處2023年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

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　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預算支出情況表

　　六、2023年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2023年政府性基金預算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標表

　　十、2023年項目支出績效目標表

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　(1) 加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌街道黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

　　(2) 統籌區域發展。參與擬訂市、街道兩級關于轄區發展的重大決策和建設規劃并統籌落實，負責促進轄區經濟建設、項目發展工作，承擔優化發展環境、采集企業信息、服務轄區企業、促進項目發展等工作。

　　(3) 組織公共服務。組織實施與村(居)民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛生健康、退役軍人事務等領域相關法規政策。

　　(4) 實施公共管理。負責轄區內生態環境保護、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。

　　(5) 維護公共安全。承擔轄區內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

　　(6) 監督執法管理。對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調，建立和健全街道綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制，加強聯合執法、聯動執法。組織開展群眾監督和社會監督。

　　(7) 動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織、村(居)民等社會力量參與社會治理，為街道發展服務。

　　(8) 保障村(居)民自治。指導村(居)民委員會建設，健全村(居)民自治平臺，組織駐街道單位和村(居)民參與村社區建設、管理。

　　(9) 承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）機構設置

　　臨湘市云湖街道辦事處單位內設機構包括：1、黨政辦公室 2、黨建辦公室3、經濟發展辦公室（加掛農業農村辦公室牌子）4、社會事務辦公室（加掛衛生健康辦公室牌子）5、自然資源和生態環境辦公室6、社會治安和應急管理辦公室7、行政審批辦公室8、云湖街道農業綜合服務中心（加掛林業管理站、水利管理站牌子）9、云湖街道社會事務綜合服務中心10、云湖街道政務服務中心11、云湖街道退役軍人服務站12、云湖街道綜合行政執法大隊

　　二、部門預算單位構成

　　納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：云湖街道辦事處本級

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

　　（一）收入預算，2023年收入預算1155.15萬元，其中，一般公共預算撥款940.41萬元，事業單位經營服務收入214.74萬元，。收入預算較上年增加135.81萬元，增長13.32%，主要是人員經費增加。因為本單位2023年沒有政府性基金預算撥款故2023年政府性基金預算表為空。

　　（二）支出預算，2023年支出預算1155.15萬元，其中，一般公共服務支出969.49萬元，社會保障和就業支出90.06萬元，衛生健康支出38.24萬元，住房保障支出57.36萬元。支出預算較上年增加135.81萬元，增長13.32%，主要是人員經費支出增加。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2023年一般公共預算撥款支出940.41萬元， 一般公共服務支出450.48萬元，占47.90%；社會保障和就業支出71.1萬元，占7.57%；衛生健康支出29.64萬元，占3.15%；城鄉社區支出58.60萬元，占6.23%；農林水支出300.95萬元，占32.00%；住房保障支出29.64萬元，占3.15%；具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出預算787.6萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費706.8萬元，公用經費80.8萬元。人員經費預算比 2022年增加301.5萬元，主要是人員增加；公用經費預算比 2022年增加26.02萬元，主要是人員增加。

　�。ǘ�）項目支出：2023年項目支出預算367.55萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：特定目標支出367.55萬元，主要用于正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出、村社區干部工資、城區惠民等補助支出；比 2022年增加64 萬元，主要是控違經費項目增加。

　　五、政府性基金預算

　　2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2023年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款41萬元，比2022年增加8萬元，上升24%，主要是政府機構設置及人員增加。

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　2023年本部門“三公”經費預算7.84萬元，其中，公務接待費7.84萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年持平 ，原因是厲行節約。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2023年部門整體支出1155.15萬元，其中，基本支出787.60萬元，項目支出367.55萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出367.55萬元，其中：村（社區）運轉經費108.95萬元，三灣工業園協調維穩等經費174萬元，基層政權和社區建設58.60萬元，水利基礎設施建設及維護等18萬元，敬老院人員補助8萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

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　　2023年本部門會議費預算0萬元 ；培訓費預算0萬元 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　�。�六）國有資產占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2023年本部門預算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標表

　　10. 2023年項目支出績效目標表

2023年預算臨湘市云湖街道辦事處.xlsx