臨湘市廣播電視臺2016年度部門決算說明
第一部分 單位概況
一、主要職能
臨湘市廣播電視臺為市委市政府直屬正科級純公益類事業單位。主要職責：貫徹執行黨中央，國務院及省、市有關新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線，方針、政策和國家的有關法律法規，把握正確輿論導向；不斷提高節目質量和辦臺水平，當好黨委、政府和人民的喉舌；負責全市的廣播、電視節目的采編、制作、審核、播控、傳輸及中央臺和省級臺的轉播工作；負責全市重大廣播電視宣傳等；
二、部門決算單位構成
全臺下設四個股室和八個二級機構。臺機關，廣播中心，電視中心，電視轉播臺，總編室，社會事業管理站屬機關財務；臨湘市農村有線電視寬帶網絡中心和臨湘市無線數字電視中心；另湖南有線臨湘網絡有限公司為湖南有線全資子公司，財務獨立核算，從2013起我臺只擁有電廣傳媒76.32萬股股票，不再參與公司利潤分紅。
第二部份： 2016 年部門決算情況說明如下：
2016年度收入總計 2717.99 萬元，比上年收入減少了459.93萬元；本年支出總計 2717.99 萬元，比上年支出減少了459.93萬元。
2016年度收入總計 2717.99 萬元。其中：公共財政撥款1006.22 萬元，占全年總收入37.02%；政府性基金撥款 341.7萬元，占全年總收入12.57%；納入專戶管理的撥款0 萬元；事業單位經營服務收入1370.07萬元，占全年總收入50.41%。比上年收入少了459.93萬元。主要是經費撥款少了717.13萬元，經營收入少了84.5萬元。政府性基金撥款增加 341.7萬元。
2016年度本年支出總計 2717.99 萬元，其中：工資福利支出1451.62萬元，占全年總支出53.41%；商品和服務支出965.48萬元，占全年總支出35.52%；對個人和家庭的補助支出270.28萬元，占全年總支出9.94%；其他資本性支出30.61萬元，占全年總支出1.13%。
2016 年公共預算財政撥款收入1006.22 萬元，比上年收入減少了717.13萬元；本年公共預算財政撥款支出總計 2717.99 萬元，比上年支出減少了717.13萬元。
2016 年一般公共預算財政撥款支出1006.22 萬元，比上年收入減少了292.13萬元。其中：工資福利支出545.42萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出54.2%，商品和服務支出452.21萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出44.94%；對個人和家庭的補助支出7.47萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出0.74%；其他資本性支出1.12萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出0.12%。
2016 年公共財政撥款收入決算數為1006.22 萬元，比本年預算減少了363.28萬元。主要原因是：預算中含單位非稅收入670萬元，而決算中單位非稅收入列的是政府性基金撥款。本年經費撥款比本年預算數增加了306.72萬元。
2016 年“三公”經費支出合計19.38 萬元，比公開的部門預算數減少 3.69 萬元，系加大力度，有效控制所致。分項為：因公出國(境)費支出 0 萬元，比預算增加（減少） 0 萬元；公務接待費支出 11.2 萬元，比預算減少 0.03 萬元，降低0.3 %，公務接待共 224批 1568 人次，增減原因為:加大力度，有效控制；公務用車購置及運行維護費支出 8.18萬元，比預算減少 3.66 萬元，是由于公車改革，車輛數減少。
2016 年度政府性基金收入決算數年341.7萬元，支出決算數341.7。
2016年度機關運行經費支出452.21萬元。比2015 年增加（減少）446.09萬元，降低49.66%。主要原因是：一、專用材料費減少435.29萬元。
名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
