臨湘林業(yè)局2016年度部門決算公開（局機關本級）目錄
第一部分 林業(yè)局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 林業(yè)局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、一般公共預算財政撥款支出決算表
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 林業(yè)局2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 林業(yè)局概況
一、主要職能
1.負責全市林業(yè)及其生態(tài)建設的監(jiān)督管理。
2.組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
3.承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任。
4.組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全市濕地保護工作。
5.組織協(xié)調、指導和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
6.組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。
7.負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。
8.承擔推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權益的責任。
9.制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展。
10.承擔組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督全市森林防火工作的責任。
11.參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設的財政、金融、價格、貿易等經(jīng)濟調節(jié)政策，組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的生態(tài)補償制度的建立和實施。
12.組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的科技和外事工作，指導全市林業(yè)隊伍的建設。
13.承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
2016年度林業(yè)局部門決算僅含局機關本級。
第二部分 林業(yè)局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、一般公共預算財政撥款支出決算表
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
各決算表詳見附件
第三部分 林業(yè)局2016年度部門決算情況說明
一、關于林業(yè)局2016年度收入支出決算總體情況說明
市林業(yè)局2016年度收入總計6989.5萬元，支出總計6989.5萬元，與2015年相比，收入總計減少1360.59萬元，減少16.29%，支出總計減少1360.59萬元，減少16.29%。
二、關于林業(yè)局2016年度收入決算情況說明
2016年收入合計為6989.5萬元，其中:財政撥款收入6344.35萬元，占90.77%，政府基金撥款645.14萬元，占9.23%。
三、關于林業(yè)局2016年度支出決算情況說明
2016年支出合計6989.5萬元，其中：基本支出2741.15萬元，占39.22%，項目支出4248.35萬元，占60.78%。
四、關于林業(yè)局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
林業(yè)局2016年度財政撥款收入6344.35萬元，支出6344.35萬元，與2015年相比財政撥款收入減少1607.27萬元，減少20.21%，財政撥款支出減少1607.27萬元，減少20.21%。
五、關于林業(yè)局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
林業(yè)局2016年度一般公共預算財政撥款支出6344.35萬元，占全年支出總合計的90.77%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1607.21萬元，減少20.21%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
林業(yè)局2016年度一般公共預算財政撥款支出6344.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出6.2萬元，占0.09%；科學技術支出80萬元，占1.26%；社會保障和就業(yè)中指出13.03萬元，占0.21%；節(jié)能環(huán)保支出1152.65萬元，占18.17%；農(nóng)林水支出4912.47萬元，占77.43%；住房保障支出180萬元，占2.84%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
林業(yè)局2016年度財政撥款支出年初預算為1389萬元，支出決算為6344.35萬元，完成年初預算456.75%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是，年中各項目工作撥款的追加。
一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元。原因是工作項目的增加。
一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.2萬元。主要原因是年中工作的增加。
科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)應用技術研究與開發(fā)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為80萬元。主要原因是年中工作的追加。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元，支出決算為13.03萬元。主要原因是年中人員過世。
節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）森林管護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為491.36萬元。主要原因是年中項目的追加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林（款）退耕還林現(xiàn)金（項）。年初預算為0萬元，支出決算為658.29萬元。主要原因是年中項目的追加。
節(jié)能環(huán)保支出(類)退耕還林(款)其他退耕還林支出(項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元。主要原因是年中項目的追加。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為17萬元.主要原因是年中項目的追加。
農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)行政運行(項)。年初預算為1389萬元，支出決算為1235.67萬元。完成年初預算88.96%。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構（項）。年初預算為0萬元，支出決算為462.09萬元。主要原因是年中項目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為642.25萬元。主要原因是年中項目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.27萬元。主要原因是年中項目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林生態(tài)效益補償（項）。年初預算為0萬元，支出決算為882.03萬元。主要原因是年中項目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）動植物保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元。主要原因是年中項目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)產(chǎn)業(yè)化（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1000萬元。主要原因是年中項目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)貸款貼息（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9.15萬元。主要原因是年中項目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災減災（項）。年初預算為0萬元，支出決算為55萬元。主要原因是年中項目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為599萬元。主要原因是年中項目的追加。
住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）。年初預算為0萬元，支出決算為180萬元。主要原因是年中項目的追加。
六、關于林業(yè)局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
林業(yè)局2016年度般公共預算財政撥款基本支出2096萬元，其中：人員經(jīng)費支出1620.58萬元，占比77.32%。主要包括：基本工資、津貼補貼、撫恤金、生活補助、救濟費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費475.42萬元，占比22.68%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、公車運行及維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、關于林業(yè)局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
林業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為86萬元，支出決算為81.90萬元，完成預算95.23%。其中：公務接待費支出決算為56.1萬元，完成預算96.72%；公車購置及運行費支出決算為25.79萬元，完成預算99.19%；因公出國支出決算為0萬元，完成預算0%。主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費支開支，全年實際支出比預算節(jié)約。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算比2015年減少了5.7萬元，下降6.51%。其中：公務接待費支出決算減少2.65萬元，下降4.51%；公車購置及運行費支出決算減少1.14萬元，下降4.23%；因公出國費支出決算減少1.92萬元。下降100%。公務接待費減少是因為積極貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務解答行為；公車運行及購置費減少是因為貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，減少公務用車使用和對部分公務用車的停駛；因公出國費用減少是因為，本年度無因公出國公務。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費支出決算中，公務接待費56.10萬元，占比68.50%；公務用車購置及運行維護費支出25.79萬元，占比31.50%.
公務接待支出56.10萬元，為國內公務接待支出。主要用于與相關單位交流工作情況及接受上級相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出，本年度公務接待共198批9516人次。
公務用車購置及運行費用支出25.79萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元，公務用車運行及維護支出25.79萬元。主要用于因公出行所需的車輛油料費、維修費、過橋過路費、保險費等。林業(yè)局局機關公務用車保有量為9輛。
因公出國支出0萬元，是因為本年度為有因公出國公務。
八、關于林業(yè)局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
林業(yè)部門2016年度政府性基金預算收入為0萬元，支出為645.14萬元，為本年度追加支出。
九、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2016 年度機關運行經(jīng)費支出31.54萬元，比2015 年減少8.16萬元，降低2.53%。主要原因是：貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約精神，所以支出有所下降
（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛9 輛，其中，一般公務用車XX 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、其他用車3輛。
分 名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
