臨湘市發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算公開編報說明

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

我局是財政全額預(yù)算政府組成部門，主管承擔(dān)著全市中長期經(jīng)濟(jì)規(guī)劃編制宏觀調(diào)控，立項爭資，價格監(jiān)測調(diào)控，組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會發(fā)展戰(zhàn)略等多項職能。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局下設(shè)3個二級機(jī)構(gòu)，共有人員73人，其中在職干部47人，退休干部26人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

預(yù)算編制里含二級預(yù)算的：

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、臨湘市重點建設(shè)項目事務(wù)中心；

2、價格認(rèn)證中心；

3、節(jié)能監(jiān)察中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)833萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款833萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年904.07萬元減少71.07萬元，主要是收費(fèi)職能取消。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)833萬元，其中，一般公共服務(wù)833萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年減少71.07萬元，主要是收費(fèi)職能取消。

備注：2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入833萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為504萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為329萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 329 萬元，比2018年預(yù)算435.07萬元減少106.07 萬元，下降 24 %。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 31.5  萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  31.5 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0  萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi)  0  萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少  0.5  萬元，主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支。

3、政府采購安排情況說明

2019年財政部各單位政府采購預(yù)算總額30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元。

4、 重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為200萬元，其中：項目前期經(jīng)費(fèi)200萬元，與2018年持平。

5、國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：發(fā)改局2019年部門預(yù)算單位公開表.xlsx