臨湘市林業(yè)局2017年部門決算說明

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。

3、承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。

4、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地工作。

5、承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。

6、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。

7、組織、指導(dǎo)陸生野生動物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。

8、研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見以及林業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的有關(guān)政策建議；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)、指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的審核、申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。

9、負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。

10、制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

11、組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技宣傳工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。

12、參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。

13、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市林業(yè)局部門決算僅為局機(jī)關(guān)本級決算不包含下屬單位和二級機(jī)構(gòu)。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入5,395.3萬元，比上年減少22.81%。總支出5,395.3萬元，比上年減少22.81%。

（二）收入決算情況

2017年收入5,395.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5388.3萬元，比上年減少15.07 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7萬元，比上年減少98.91%。

（三）支出決算情況

2017年支出5,395.3萬元，其中:科學(xué)技術(shù)支出300萬元，比上年增加275%。文化體育與傳媒支出5萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出33.6萬元，比上年增加157.77%。節(jié)能環(huán)保支出712.28萬元，比上年減少38.21%。農(nóng)林水支出4337.42萬元，比上年減少11.89%。其他支出7萬元，比上年減少98.9%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入5395.3萬元，比上年減少22.81%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5388.3萬元，比上年減少15.07%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7萬元，比上年減少98.91%。

2017年度財(cái)政撥款總支出5395.3萬元，比上年減少22.81%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5388.3萬元，比上年減少15.07%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7萬元，比上年減少98.91%。

按功能分類如下：科學(xué)技術(shù)支出300萬元，比上年增加275%。文化體育與傳媒支出5萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出33.6萬元，比上年增加157.77%。節(jié)能環(huán)保支出712.28萬元，比上年減少38.21%。農(nóng)林水支出4337.42萬元，比上年減少11.89%。其他支出7萬元，比上年減少98.9%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入5388.3萬元，比上年減少15.07%。一般公共預(yù)算撥款支出5388.3萬元，比上年減少15.07%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入5388.3萬元，比上年減少15.07%。用于基本支出的收入2836.81萬元，比上年增加35.34%。用于項(xiàng)目支出的收入2551.49萬元，比上年減少39.94%。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出5388.3萬元，比上年減少15.07%。按功能分類：科學(xué)技術(shù)支出300萬元，比上年增加275%。文化體育與傳媒支出5萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出33.6萬元，比上年增加157.77%。節(jié)能環(huán)保支出712.28萬元，比上年減少38.21%。農(nóng)林水支出4337.42萬元，比上年減少11.71%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出2836.81萬元，比上年增加35.34%。其中：工資福利支出1901萬元，比上年增加89.23%。商品和服務(wù)支出353.24萬元，比上年減少8.16%。對個人和家庭的補(bǔ)助496.35萬元，比上年減少19.42%。其他資本性支出86.21萬元，比上年減少5.07%。項(xiàng)目支出2551.49萬元，比上年減少39.94%。其中：對個人和家庭的補(bǔ)助2551.49萬元，比上年減少39.94%。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為81萬元，決算數(shù)為73.05萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為22.39萬元，公務(wù)用車保有量7輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為56萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為50.66萬元，公務(wù)接待658批次9281人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少8.85萬元，臨湘市林業(yè)局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入7萬元,比上年減少98.91%，本年支出7萬元,比上年減少98.91%，項(xiàng)目支出7萬元,

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年臨湘市林業(yè)局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算439.45萬元。比2016年減少35.97萬元。

（二）政府采購情況

本年度政府采購計(jì)劃采購總額562.83萬元，其中：貨物104.09萬元；工程458.74萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額498.02萬元，其中：貨物94.32萬元；工程403.7萬元（其中，荊竹山357.7萬元）；

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛7輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2017年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)為500000元，其中松材線蟲防治經(jīng)費(fèi)500000元。2017年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金決算數(shù)為500000元，其中:松材線蟲防治經(jīng)費(fèi)500000元，達(dá)到年初績效目標(biāo)。

九、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

生產(chǎn)補(bǔ)貼：反映各種對個人發(fā)放的生產(chǎn)補(bǔ)貼支出，如國家對農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼等。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

附件：臨湘市林業(yè)局2017年度部門決算公開表.XLS